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单位性质：外资企业
企业规模：101~200人
企业主页：.cn/
详细地址：海南省万宁市礼记镇茄薪村
& & 海南南洋芦荟生物工程（美国）有限公司是由韩国和美国合资的外商投资企业，总部在韩国，其中在中国、美国、墨西哥、俄罗斯分别有分公司和大型芦荟种植农场和加工厂。我公司芦荟种植基地及芦荟加工总厂位于万宁日月湾，现有员工二百余名，为了能确保长期稳定地供应世界上最纯正的具有生物活性的大型芦荟原料产品，工厂现面向社会公开诚聘优秀人才，欢迎有识之士加盟Hainan& & & && Aloecorp。工作地点:& & & && 万宁市礼纪镇茄新村
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服装销售公司的仓库怎么管理？怎么做好服装仓库管理员？
　　刚应聘了一家服装销售公司当员，之前没任何经验，老板一上班就让我负责规划整理，以前这公司没有招过仓管员管理，老板也不知道怎么做，也没人教我。
　　我很慌张，该怎么做，没人带呀，我都怀疑老板怎么把我招进来的，招聘时我只说我做过仓管员但是五金的，经验不是很足，那么多工作内容和事情，老板就让我负责全部，压力很大，但想一想也是个挑战的机会，我该从什么先做起？
　　我对服装不了解，要怎么做好员这项工作呢？应该要了解服装的那些资料？请问作为仓库管理员怎么保管好服装，如怎么分类摆放？怎么设计规划仓库，如要什么样的货架？
　　公司是做服装批发的，仓库面积也比较小，而且货品流通的比较频繁。量大、品类多，但是没个品类的量又比较小，仓库一般都周转不开。而且客户返货与总公司的到货经常重叠。如何做好库存管理，还有配货发货管理呢？
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　　把物料编码，按你的编码堆放，做好标示卡，自己还要做一个物料位置记录卡。物料多了后，也可根据记录卡去找物料的，领料人员来领料，你一定要开领料单让他们签字。这样你就可以做出库帐。
　　1、仓库最重要的是：先进先出，账物一致。
　　2、我不知道你们是如何包装的。可以利用货架保管，每个货架按照要求分层，可以很好的合理利用空间。在每个货架上标示好代码。
　　3、仓库的规划要考虑到货品进出的方面性、货物的安全性（防潮等）。充分考虑物流，节省进出时间，减轻管理的难度。
　　4、最好了解一些财会知识。例如：记账，会记库存商品、原材料等存货帐，会做入库单、出库单、商品标签，查点来货数量及出库数量，月末做好盘点工作并出具盘点表。做出的入库单、出库单、盘点表要及时送达财会入账核算。主要是这些了，大概一个月应该学会。
　　作为一名服装仓库管理员，经常要面对商品的出入库工作。这一过程中，还涉及到其它管理部门，如采购部，业务部等。彼此之间应如何沟通好，做好商品出入库呢，站长有以下几点建议:
　　一、商品入库流程
　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，通过服装进销存管理软件分析，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
　　3、在服装进销存管理软件系统中订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
　　二、商品出库流程
　　1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，以及通过秘奥服装进销存管理软件分析，做到账货相符。
　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
　　一，查看仓库的空间。二，看你要整理的物品。三，在整理过程中需用的工具。四，自己根据空间规划摆放位置。五，开始整理。
　　服装仓储管理很具有行业特点，面辅料管理注意把控——色差，损耗，尺码，缩率，匹示，以及机物料管理。对成品服装管理把控——件数，分色，分吗，分款，分季，吊牌，扫描，等相关事务
　　如果您的仓库是在服装店边上，你就可以将其进行自行分类，如果你的店离原材料仓库较远，那就可以在你和原材料地方的中间取一个点来中转。这个要成本较高，但管理效果相当好
　　简单点说就是分类管理吧,还要注意的是你的库存,你要对你的进出货最好能有个记录这样管理就比较清楚,还有要说的就是要盘库,定期的盘库,这样才能保证你对库存的了解,有利于你进货,和利润分析
　　首先将物料分类，按照成品、半成品、原料；
　　然后将你所要整理的物料编号，把仓库编库位，对应的将物料编号对应放置于库位，这样相当于将你一个仓库分成几个小仓库了；
　　最后，就是下苦功，一样一样的整理了，具体起来就是要像超市一样，做到好拿，易放，这样就将实物整理完成；
　　如果还要做账的话，现在就要开始盘点，对账了，做到账物卡一致，就是一个合格的仓库管理员了。
　　服装公司仓库管理制度
　　一.仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
　　二.仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
　　三.热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。
　　四.仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
　　五.凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
　　六.公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
　　七.仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
　　八.所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
　　九.仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
　　十.根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。
　　十一.做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。
　　十二.仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
　　服装公司仓库运作流程
　　一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）
　　1.仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
　　2.仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。
　　3.采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
　　4.采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。
　　5.采购过程的进度追踪。
　　1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。
　　2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
　　3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
　　6.对大货布、辅料的检验工作负责。
　　1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
　　2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。
　　3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。
　　4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
　　5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
　　7.大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。
　　8.产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。
　　9.仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。
　　10.仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
　　11.仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。
　　12.大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。
　　13.每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。
　　14.对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
好好学习了一下。
干了就好好学习，会有进步的。
服装仓库一般要分面料仓，辅料仓和成品仓，服装都有条形码 按条形码上的货号区分最准确了，其他形式基本和其他仓库管理大致相同
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