我这个月山东地税网上报税税的时候，也网上划款了，等了一个小时我就清卡了。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-05-07 08:24 标签： 山东地税网上报税
企业网上报税升级后抄报税清卡操作步骤流程
企业网上报税升级后抄报税清卡操作步骤
认证报税流程
一、发票认证（当月认证的发票当月抵扣，28号及之前）
携税宝——企业电子报税管理系统——进项发票
1、增值税进项专用发票及税局代开发票网上认证抵扣流程
第一步：进项发票读入&
（方法一：手工录入）防伪税控进项专用发票（如果是税局代开的3%的发票的话就选择：税局代开进项发票）→新增→按发票抵扣联上的内容录入（内容必填其中包括：发票代码，发票日期，发票号码No，购货单位税号，密码区，金额，税额，销货单位税号）→保存→审核→确定
（方法二：扫描认证）放入发票→扫描识别→入库→查询统计→待认证发票→导出（放到指定的文件夹中）→确定→导出认证数据→加密dat格式→选择保存路径→确定
第二步：待认证进项专用发票转出
进项发票→待认证进项专票转出→选择录入日期→写网上认证文件（去税局门前认证的话选择：写XML认证）→选择路径保存。（扫描仪扫描的进行发票则可直接生成待认证文件，见第一步：方法二）
第三步：进项专用发票网上认证流程
上传待认证文件：登录东莞市国税局网站→登录（输入国税税号及密码）→发票认证→网上认证→浏览→（选择待认证文件dat格式）→上传
认证结果下载：认证结果下载→选择认证101→下载→点击这里下载→保存到D盘或E盘（注意：不要打开文件）
3） 下载并打印《认证结果通知书》
读入进项发票认证结果：进项发票→认证结果文件导入→选择已经下载的（rz00101）文件→保存。
第四步：水电费，油费进项税额转出：进项发票→进项税额转出额→应税项目，集体个人福利→（非即征即退应税项目)集体个人福利→填写要转出的金额（税额*0.01）
二、销项发票读入
防伪开票系统→发票管理→发票查询→选择所属月份→确认；携税宝→企业电子报税管理系统→密码：123456→销项发票→防伪税控专用发票→开票查询查询资料读入→读发票查询界面（逐张）→确定→保存→确定
三、做增值税纳税申报表
企业电子报税管理系统——报表填写——增值税一般纳税人申报
1、附表一：保存→确定→审核→关闭
2、附表二：保存→确定→审核→关闭
3、销售货物及抵扣凭证：保存→确定→审核→关闭
4、申报说明：保存→确定→审核→关闭
5、固定资产抵扣表：保存→确定→审核→关闭（固定资产当月有认证的，要把增值税进项税额填进去，再保存，审核）
9、纳税申报表：新增→30栏要填数，（按照本月25栏的金额25栏=30栏）→填上声明人→保存→确定→审核→打印→关闭&&
（注意对一下申报表金额：上月32栏=本月25栏）
四、抄税——报税——清卡（每月15号之前）
（一）抄税
1、插IC卡（防伪开票读卡器）——防伪开票系统——报税处理——抄税处理→本期资料→确定（可以在状态查询查询是否已经抄税成功，在防伪开票系统抄税之后，看到抄税起始日显示为：下月的一号）
2、插IC卡（易税门户读卡器）——易税门户网上抄报税——抄报税处理——步骤一：抄税处理——确定——（显示成功后）——确定（可以点击抄报查询是否已经抄税成功）
注意：要等资产负债表和利润表出来，并且确认增值税报表没有错误之后才可以进行报税
（二）报税及完税
1、携税宝——企业电子报税——报表填写——增值税一般纳税人——生成申报盘——浏览选择保存路径→导出→确定
2、①进入广东省国家税务局——用户名（国税税号）、密码：****——登录——输入验证码——登录——申报征收——进入申报——浏览——点击硬盘中本期的申报文件夹，先选择带白色的文件——上传——再选择压缩的文件（红色和绿色，像一本书的压缩文件）上传——确定
②申报征收——网上缴税——清缴税款——确定
3、报税成功后，在携税宝——企业电子报税——报表填写——点击“完税”按钮（完税为灰色即完税成功），本期申报工作全部结束，所属期选择下一个月进入下个所属期（以前所属期是直接进入下一个月的）
（三）清卡
插IC卡（易税门户读卡器）密码：123456——易税门户网上抄报税——抄报税处理——步骤三：清卡——确定——确定（可以点击状态查询是否已经清卡成功）&&
平常开票注意事项：每次买发票回来记得当天读入，每月必须15号之前在开票系统抄税，开票系统抄税之后就可以开发票了。
（以上属于个人自己做的步骤，有问题的大家可以补充）&
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