把中间商多出部分金额一起开给客户需要扣他几个点应交税费待抵扣进项税

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-02-05 15:01 标签： 个税允许扣除的税费
我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符最佳答案：
&&&&&&&&&&&&&&&&福建省地方税务局#####分页#####&您好：　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：&&&&一、（1）：新企业所得税法实行法人制所得税，分公司非独立的企业所得税纳税人，其总公司应汇总计缴各分公司具体负责的经营业务所得。&&&&&&&&（2）：业主直接支付给乙公司的工程材料款是甲公司收入组成部分，也属于甲公司工程成本组成部分。&&&&从事建筑、修缮、装饰工程作业，无论怎样结算，营业额均包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款。&&&&二、（1）：自购工程材料金额和劳务支出应按实列支。&&&&&&&&（2）：应按税法规定代扣缴班组劳务报酬个人所得税。&&&&&&&&（3）：班组人员若非你公司职工，不得按工薪列支。&&&&纳税人采用清包形式提供的装饰劳务，按照其向客户实际收取的人工费、管理费和辅助材料费等收入(不含客户自行采购的材料价款和设备价款)确认计税营业额。&&&&上述回复仅供参考。有关具体办理程序等方面的事宜请直接向主管地税机关咨询。　&&欢迎您再次提问。&&2人赞同
其它答案：共0条相关内容等待您来回答322172761编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我司现需要开一发票不含税额为5025元，付款方支付相关税费，请问开票实际金额应为多少呢？请提供详细计算_百度知道
我司现需要开一发票不含税额为5025元，付款方支付相关税费，请问开票实际金额应为多少呢？请提供详细计算
我司需缴以下税款：营业税（营业收入的5%） ，城建税（营业税的7%），教育费附加（营业税的3%），堤围费（营业收入0.1%）
提问者采纳
营业税：1.25城建税：251.25*7%=17.5875教育费附加：17..5276堤围费：%=5.025合计税费：251.25+17.6+5.025=274.3901实际开票金额应为：1=（或5300） 其实可以简单点计算，直接跟客人加收6个点的税额，即1（让客人多付此金额即可）
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上面的两个同志计算都是有问题的，题干已经说明了，开票时不含税了，所以要把含税价求出来：设含税销售额为X，那么含税销售额－税金就是5025元，堤围费作为价外费用并入销售额，解题得出：X－x＊5％＊（1＋7％＋3％）＝50250．945X＝5025X＝5317．46元故，营业税应为％＝265．87教育费和城建税为256．87×（7％＋3％）＝26．59这样计算下5．87－26．59＝5025元这样是不是就对了，呵呵
一般正常来说，所说的不含税价应该就是不含营业税的价格，其他的都只能算税费，不能算作税
所有税费另外收取，由于所有税费，都有相关单据，可以用相关单据跟对方结款，那就比较简单
发票开据金额5289.47，这样计算出来的
营业税%=264.47，不含税价为5025，
城建税264.47*7%=18.51
教育费附加264.47*3%=7.93
堤围费：.1%=5.29
总计收取对方5321.20元，这样是最合理的
2：如果你指的不含税为不含所有税费
那：假设开票额为X
则：营业税为X*5% 城建税X*5%*7%
教育附加X*5%*3%
堤围费X*0.1%
有等式X-(X*5%+X*5%*7% +X*5%*3% +X*0.1%)=5025
复核：营业税%=266.16
城建税及教育附加266.16*（7%+3%）=26.62
则5323....
=5025*（1+5.11%)=5281.78元
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条&您好！
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&1、这种情况下，无收入缴纳的增值税直接结转至营业外支出即可。由于金额较小不需要通过以前年度损益调整。
&&&&2014年直接做财务处理：
&&&&借：营业外支出
&&&&&&&&贷：应交税费-
&&&&2、重新再冲180元的红字发票，同时作冲减收入处理。
&&&&3、目前会计制度执行情况：上市公司必须执行新企业会计准则，其他企业中小型企业可以选择新企业会计准则或小企业会计准则。
欢迎再次咨询！&&3人赞同
相关内容等待您来回答322172761编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我去购买办公用品如果开票是不是我交三个点的税，就是我购买办公用品的金额+三个点的税费_百度知道
我去购买办公用品如果开票是不是我交三个点的税，就是我购买办公用品的金额+三个点的税费
我昨天我去办公用品，在我要求店方开具发票时，店方居然回答我手开的发票加三个税点，并且手开的发票已经没有了。现在是打印出来那种，要我交六个点的税。请告诉我为什么明明是加三个点的税，因为是打印出来的，确要交六个点的税，不明白。
机打发票和手撕发票的上交的税点是不一样的
区别在于普通发票和增值税发票！ 你好：我觉得你说得挺好，能再说明得详细点吗？ 谢谢
提问者采纳
开票的钱是应该这样付的 ，机打发票和手撕发票的上交的税点是不一样的
区别在于普通发票和增值税发票！
提问者评价
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开发票不在于你应该交几个点的税，而是店方的销售收入交几个点的税。正常来讲，手开和机打的税率应该是一致的，可能手开票他们有办法避税所以只收三个点吧
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你好！手写发票和机打发票的区别在于是普通发票还是增值税发票，普通发票是三个点的税，不论手写还是机打;增值税发票是一般纳税人开具给一般纳税人的发票，增值税发票分增值税普通发票和增值税专用发票，其中增值税专用发票可低扣（我是在税局打杂的，略懂一二，如有不正确的地方请多多包含）。
直接不在他们那买不就完了。。我在‘办公管家婆’买办公用品。。都是含税的。。不用再加点。。
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出门在外也不愁我们公司售一些产品给客户，但是客户经常要求开票的金额比实际的金额多，多开的再收税费？_百度知道
我们公司售一些产品给客户，但是客户经常要求开票的金额比实际的金额多，多开的再收税费？
1.客户要求开票金额大于实际金额，例如应该开3000，他要求开6000，多开的3000收10个点,那我们该怎么办？他们是不是应该用银行支付6000，我们退现金=00*0.1=2700元，那如果银行支付3000元，我们该怎么办？一直挂账吗？ 2.
有家公司既是客户又是供应商，对账的都按是不含税的，那可以按差价开发票吗？另收税费，借：应收账款贷：主营业务收入
借：应收账款 贷：营业外收入/管理费用（税费）这是内帐的，可以吗
我有更好的答案
如果是内账，不用管开票金额，按实际情况记账就行了。开票情况单独做个备查记录。1、不用返现处理，直接把税点收了就行了，按你说的税点3000*10%，这样省的倒账或倒现金借：银行存款
贷：主营业务收入
其他业务收入
3002、从税法角度说，不应差价处理，但如果都是一般纳税人，税率一样的话，也可以这么处理，你们双方和国家税收都不吃亏。“另收税费”建议计入其他业务收入，不要与主营业务收入混在一起，不便于辨认和汇总。借：银行存款 / 应收账款
贷：其他业务收入这样就把上述业务说清楚了，不用那么复杂。
如果发票金额是6000，实际收到3300，那一直挂在应收吗？
以后没有业务往来的话，最后做坏账吗 ？
2.如果有的工厂生产的产品品种不全，从外面购买后再销售，买进时没有发票，销售时要开发票可以吗？经营范围中既可以生产又有国内贸易？
如果发票金额是6000，实际收到3300，那一直挂在应收吗？按实际金额3300入账。票面金额可以大于实际金额，但不能小于。这样也不用挂应收，将来不好处理。产品品种不全，从外面购买后再销售，买进时没有发票，销售时要开发票可以吗？可以。只是购买时无票的增值税不能抵扣，等于这部分要全额纳税了。
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