上月有家公司公司打款到我公司，我公司已做其他其它应付款款处...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-01 07:15 标签： 其它应付款
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别人公司上个月打入我公司基本户一笔款，还未开发票，也有可能以后不用开发票，如果想避税的话现在怎么样做分录？
借：银行存款
贷：其他应付款--XXX公司
17:32 补充问题
那如果以后他要开发票的话，怎么办/分录怎么做？
借：其他应付款--XXX公司
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税
20:30 补充问题
我们是服务业。开发票和不开票分录怎么做？望赐教！
借：其他应付款--XXX公司
贷：主营业务收入
2、不开发票，可以做还款支出凭证入账，将其他应付款科目做平，这样，就会形成帐外资金（小金库）。
借：其他应付款--XXX公司
3、如果不打算产生帐外资金
借：其他应付款--XXX公司
贷：营业外收入
xinyifly_1of4i
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大家还关注老板先垫付费用,后来向公司借款,垫付款和借款怎么抵消?刚新办的公司,一开始的费用由老板垫付,我做分录是借：管理费用 贷：其他应付款 ,后来老板向公司借款,我做的分录是借：其他应收款 贷：银行存款 ,到了_百度作业帮
老板先垫付费用,后来向公司借款,垫付款和借款怎么抵消?刚新办的公司,一开始的费用由老板垫付,我做分录是借：管理费用 贷：其他应付款 ,后来老板向公司借款,我做的分录是借：其他应收款 贷：银行存款 ,到了下个月,老板说垫付款和借款抵消,这个分录是不是借：其他应收款 贷：其他应付款 ,前面的2笔分录都是有单据的,最后这个分录需要什么单据吗?不好意思，我才发现，最后的分录可能是打字的时候打错了应该是借：其他应付款 贷：其他应收款
你的应收与应付直接调账,本身不算是错误这个分录,只要明细科目是一致的,可以不用原始单据,在摘要里写往来个人--XXX,应收应付并账处理调账. 实际工作中,一般这种往来账,是按往来单位或个人设置明细账当期余额在借方时,则计为应收款,当期余额在贷方时,则计为应付款 这样处理,就不会再发生这种：借：其他应付款-XXX贷：其他应收款-XXX这种凭证分录了.我公司上个月开了一张1710元的发票给客户,但客户打款到我公司账户只打了1700,这个会计分录怎么做？_百度知道
我公司上个月开了一张1710元的发票给客户,但客户打款到我公司账户只打了1700,这个会计分录怎么做？
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应收账款 1700 如果公司以后还与该客户有业务往来的话，转销坏账：坏账准备 10 借，暂且这样处理：应收账款 1710
贷。 如果公司与该客户很可能没有业务往来，该笔账款无法收回时上个月的分录，等下次业务往来时要求客户补足上次的余款，计提坏账准备：资产减值损失-计提的坏账准备 10
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
本月的分录。 借：坏账准备 10
贷：银行存款 1700
贷：借：借。待到确实无法收回该笔款项时
如果该客户属于经常性客户，就是说一直有业务发生，这笔欠款10元，可以收回的话，就挂在账上；否则在收到1700元时，差额10元就做坏账处理（营业外支出） 借：银行存款　　1700借：营业外支出　10贷：应收账款　　1710 希望能帮助到你！
借：银行存款1700贷：应收账款－X客户1700总的客户还欠你公司10元，按照你公司对客户有没什么约束，或其他原因，待后你公司决定批准后才进行分录。借：有关科目10
或借：待处理财产损益－待处理流动资产损失10贷：应收账款－X客户10
要是当给客户的折扣呢，你就把剩下的10元，做营业费用，要是还想继续要求呢，就挂其他应收款-客户名称。要是不还，你就转营业外支出吧。
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出门在外也不愁我公司先支付汽车维修费，已做会计分录借：其他应收款-保险公司5597贷：现金5597元，现收到款做了相反分录_百度知道
我公司先支付汽车维修费，已做会计分录借：其他应收款-保险公司5597贷：现金5597元，现收到款做了相反分录
借，贷保险公司赔了6951元到我公司账户上。我这样做可以吗，借：现金1354，我们扣除了5597元维修费还多了1354要付给与我们发生交通事故的人：其他应收款-保险公司1354 。现在这个分录应该怎样做先会平账而合理：其他应付款1354：其他应收款-保险公司1354贷
提问者采纳
、支付赔偿时：
借：其他应付款--个人
贷、收到保险公司现金时
借：其他应收款 - 保险公司5597
其他应付款--个人
13542：现金 6951
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其他2条回答
再做上借：现金6951贷：其他应收款-保险公司6951和你做的凭证就行了
当收到款项时,借:银行存款
贷:其他应收款-保险公司
借: 银行存款
1354 贷 其他应付款
(这两个分录可以合并)如果你已经做了第一个,那就只做第二个了。
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