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VPDN网上报税用户操作手册.pdf44页
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第一章 陕西VPDN 网上报税系统概述............................................1
1.1 概况........................................................................................ 1
1.2 VPDN 网上报税前期准备........................................................ 1
第二章 VPDN 安装使用..................................................................3
2.1 VPDN 帐号申请开通.................................................................3
2.2 VPDN 的安装.............................................................................3
第三章 VPDN 网上报税使用说明.....................................................9
3.1 申报流程..................................................................................9
3.2 填表说明................................................................................ 15
3.2.1 小规模纳税人的填表说明及注意事项........................ 15
3.2.2 一般纳税人的填表说明及注意事项............................20
3.2.3 四小票的录入申报........................................................29
3.2.4 不抵扣发票录入............................................................32
3.2.5 其它税种的报表填写....................................................33
3.3 出口退税申报........................................................................33
第四章 技术支持和服务................................................................37
附一： 常见问题及解决..................................................................38
VPDN 连接常见问题.......................................................................38
网上报税常见问题........................................................................41
附二： 网上电子报税简易流程
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杭州国税申报VPDN安装步骤
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内容提示：杭州国税申报VPDN安装步骤国税申报,VPDN,安装步骤,国税局
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> vpdn错误651这是本系列网上申报的第二部分。（查看系列前面几期，请返回后点击右上角查看历史消息）
28、通用机打农产品收购发票是通过，外围发票导入的方式，导入到网络开票系统的。那数据是否能取到附表二里。
企业通过网络开票系统里开具或者通过通用数据采集软件录入的农产品发票才会导入到申报表附表二，通过其他软件开再导入网络开票系统里的农产品发票，数据是不会取到附表二里的。
29、辅导期一般纳税人，本月抵扣联明细里认证了固定资产，填入固定资产情况表和明细表，全申报无法通过。提示&附表二(第1栏)的认证相符的防伪税控增值税专用发票税额小于固定资产进项税额抵扣情况表(第1栏)的增值税专用发票本月数&
辅导期一般纳税人，抵扣联明细里的固定资产是在稽核通过后，数据显示在表二(第1栏)认证相符的防伪税控增值税专用发票栏里，再填入固定资产情况表和明细表的。本月认证后就填入固定资产情况表和明细表是无法全申报成功的。
30、一般纳税人，表一其中一份是作废的发票，份数和金额还有税额在报表中没有，怎么操作
普通发票作废发票在附表一中是不体现税额和金额，只体现份数。
31、在附表二填写负数后，不能提交，应该怎么填写？
填写负数数据，需要所属国税申请并审核后，才可在申报表上填写，请联系所属国税。
32、一般纳税人，企业的银行账户显示已经扣款了，但是在申报网页里还是显示未扣款
网页上点击过扣款，并且网上扣款成功，申报网上的扣款才会有图标。
网上扣款功能现只针对杭州地区办理过一户通的企业。杭州以外企业暂时未开通此功能。所以扣款成功不以申报网页中为准而是以国税的信息为准。
33、小规模全申报提示：小规模纳税人申报表中的税控器具开具的普通发票(销售额+税额)之和***不能小于开具电子发票(销售额+税额)之和****，如有问题请与税务局联系！
申报表的数据和网络开票系统里的数据不一致，不予全申报通过。申报表没提交前的数据应该和网络开票系统里数据是一致的。
34、固定资产抵扣明细表是不是只能填写本月的抵扣联明细里的发票
可录入本月或者隔月的固定资产抵扣发票，什么时候抵扣，就在抵扣的月份录入，但是固定资产情况表当期申报抵扣的固定资产进项税额，不能大于本月抵扣联明细表里的抵扣税额。
35、小规模，有固定资产2%的税额，但是申报表上都体现3%税额。怎么办
申报表上取价税合计数据，显示在报表里统一都按3%税率反算的。调整在第4栏固定资产不含税销售额里，2%的税额会自动显示在10栏本期应纳税额里。
36、小规模纳税人，销售额是免税的，申报表里怎么调整。
本期应纳税额减征额。操作，税务局审批减免额度，幅度（显示在申报表右上角），申报表右上角有数据后，再在本期应纳税额减征额里录入减免数据。
免税货物及劳务销售额。操作，将需要免税的销售额在应征增值税货物及劳务里减去，然后填写到免税货物及劳务销售额里。
37、网上申报，点击扣款按钮，提示此纳税人无网上扣款资格。
新办理的一户通协议，一户通协议办理后30个工作日后生效
浙江地区暂时只有杭州地区用户才有网上扣款功能。其他地区暂时没开通此功能，您可以按原来方式扣款，详细可询问所属国税
没有办理过一户通协议，网上扣款资格是需要到国税办理一户通协议，详细您可咨询所属国税
办理的是地税的一户通协议，地税的一户通协议跟国税是不通用的，如果需要开通国税网上扣款资格，需要到国税办理一户通协议
如以上信息核实正常，带上相关资料到国税办理一户通协议的窗口核实
38、什么样的企业需要申报用电户号申报？
用电户号的申报主要针对工业类型的企业（如果用电户号申报报表位置是在纳税申报表这一栏，建议企业申报）
39、共用电表（一表多户）的企业用电量应该怎样申报？
所申报的用电户号应该是在国家电网登记过的用于直接缴费的电表号码，而不是自己用于查看电量的电表号。
是否与他人共用选择&是&。
具体用电量的申报各自申报本企业的每月实际用电量。
40、 &共用电表（一表多户）企业在申报每月用电量时提示&数据不合法&或&所输入的第*栏数据不合法&
在填写每月用电量时，所输入的电量不能有小数点，必须为整数
41、 共用电表企业在申报每月用电量时数值输入错误，怎么办？
现在已经可以自行修改，操作：选择电表信息&点击申报&修改数值&确认&保存成功
42、企业是与他人共用电表，但是总表中的电量有部分是属于公共用电（如：电梯、过道走廊用电），不能正确反映企业的生产经营用电，应当如何申报？
填写企业实际用电量，可以在新增电表信息时在备注栏注明所申报电量为分表电量，总表电量无法反映实际用电（有部分公共用电）
43、用电户号申报什么时候截止？
无截止日期，建议与其它报表一起申报，如果有企业收到电费发票比较晚，可以在每月底前申报。
44、增值税申报，企业应该是免税的，但是销售数据体现在附表一第一大栏17%里应征增值税货物信息里，要怎么处理？
免税的企业，可以将附表一17%里的销售额+销项税额的总和调整到第三大栏免税货物及劳务里，然后将17%里的销售数据都清0就可以了
45、2007财务报表-利润表本期数与上期数是指什么？
利润表里的本期数是指本年度1月-申报所属期的数据，上期数是指上一年度1月-申报所属期的数据
46、网上申报扣款，尚未签到，不能扣款
出现该提示可能由于银行或国税的服务器暂时还未开启，建议您先作废全申报，晚点再试或者您也可以直接去税务局大厅打税单，银行去缴税。
47、小规模企业变更为一般纳税人了，申报网页里面还是小规模的税种?
当月变更为一般纳税人，要到次月申报网页里才显示一般纳税人，如三月变更的，需要等4月份才报3月份的税。
看下你变更一般纳税人的登记文书上有效期是从什么时候开始的，这个月是报上月的税的，有效期这个月开始是需要下个月申报的。
48、核定征收的所得税年度申报，附表一内的全年平均人数和资产输入不进去,是灰色的?
核定征收的企业年度企业所得税附表一只有免税收入栏次可以填写，其他的均不能填写，所属行业是需要选择的.最后再提交就可以了。
49、不申报增值税只申报所得税的企业,纳税申报点进去后，没有财务报表2007可以申报?
（1）核实有没增值税、所得税税种的。有的话。才会显示
（2）只报所得税的，财务报表2007也就只会在申报所得税的时候显示。（一个季度才会显示）
ġ如果在申报增值税时点进去是没有财务报表2007的。
&待续&&&
附：
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