公司注册资金100万，其他应付款挂100多万在法人名下，是指欠法人钱吗？会不会存在资金抽逃？新手求_百度知道
公司注册资金100万，其他应付款挂100多万在法人名下，是指欠法人钱吗？会不会存在资金抽逃？新手求
公司注册资金100万，其他应付款挂100多万在法人名下，是指欠法人钱吗？会不会存在资金抽逃？新手求指点！！！
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保欠100多万，是指欠法人钱吗？老板说不清为啥挂这么多？
这个我就不明白咯
就是挂法人名下，指名誉上是欠法钱吗？
提问者评价
太给力了，你的回答完美地解决了我的问题，非常感谢！
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出门在外也不愁公司的其他应付款很高，有什么办法处理？_百度知道
公司的其他应付款很高，有什么办法处理？
处理的方法如下：
(1)其他应付款余额很大，说明公司资金流短缺,老板为公司垫付资金,很正常,一般税局不会找企业麻烦,当然最好是漫漫消化该余额为好.
(2)如果挂账时间很长，可以确定为无法支付的款项，但前提是：应付未付款项已逾期2年。这样，就可以把其他应付款转入营业外收入，计入当年应纳税所得额，计算缴纳企业所得税。
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用支票冲掉。
做法是：另开一个银行账户，最好是深发、广发或浦发银行的，这些银行对账单上不会显示对方的账户名。
用支票付款，一笔笔冲销应付款。单据只需要有支票头就可以了，支票头就是付款的凭证。当然，让对方盖个章写个收据是最好的。
做这事是有风险的，你作为会计要衡量其中的风险再去做。
其他1条回答
可以以适当的金额做预提坏帐着直接冲红帐（坏账处理） 或者以投资的形式转移。 另外以其他营业费用，财务费用等进行消耗（金额有限的） 也可以做营业外支出的（比如罚款，你们单位应该有车吧，呵呵）
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出门在外也不愁我公司其他应付款中有长期挂账的应缴税金，且金额较大。现在需要清理其他应付款，该如何进行账务处理？_百度知道
我公司其他应付款中有长期挂账的应缴税金，且金额较大。现在需要清理其他应付款，该如何进行账务处理？
最好的方法是找出为什么挂账，原因知道了，对照解决就可以了。最简单的方法就是冲账，做一个相反的凭证，借：应交税金
贷：自己看公司的情况，你们平时的税金如那个科目最多。
来自团队：
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建议不进行清理而是继续挂账这样，如果以后税务局或其他部门查出你企业未缴纳全部税款，你就有相当的理由说“税务局没有征收”
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出门在外也不愁19:38:19【 转载互联网】 作者： &&|&责编：李强
&&& &为了解决用户可能碰到关于"做会计账时，可不可以用一个人的还款账冲减欠另一个人同事的账?"相关的问题，突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法，请注意，解决办法仅供参考，不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"做会计账时，可不可以用一个人的还款账冲减欠另一个人同事的账?"相关的详细问题如下:RT,我想知道:做会计账时，可不可以用一个人的还款账冲减欠另一个人同事的账?===========突袭网收集的解决方案如下===========
解决方案1：要不我挨一点一点改调冲账到去年就太麻烦了，期末余额到贷方
然后再做：那摘要怎么写咧，负数先嘛哦请高手赐教~本人不胜感激啊新手，主要是其他应收款没有在贷方： 摘要写.97元，后面再慢慢冲减掉，做账时有一个老总甲某的借款.00元.03元：其他应收款-甲
贷：其他应付款- -甲
这种的话差的丁某借款63510.97
贷：其他应收款－丁某
267448，要怎么写摘要：丁某还款转付甲某借：其他应付款-甲 267448，借款有330959，我冲其他应收款冲多了.借，我想用丁某的账冲甲某的账....03元，哎？是不是 先把甲某的挂有其他应付款，做凭证，两个差63510，又有个老总丁某的借款原来我又没记得冲，没有办法啊解决方案2：希望大家帮帮忙.，帮我一解疑惑解决方案3：不可以，两个往来单位或个人之间互冲，应该先做红字，再按对应的冲减解决方案4：怎么做，我都没转过弯，可以写分录我给我不，用用友软件做的，我还没做过红字
================可能对您有帮助================
问：新手，没有办法啊，做账时有一个老总甲某的借款，我冲其他应收款冲多了...答：不可以，两个往来单位或个人之间互冲，应该先做红字，再按对应的冲减===========================================问：公司做装修工程的，从开业到现在一直不相符，我现在要如何调整账务，刚...答：问：应收、应付、银行余额与实际不一致，如何处理？ 前面的已经是几年的了。你只要把你自己开始以来的账务理清楚，做下去慢慢的就理顺了。 我也是的，现在就是这样弄的。如果有问题===========================================问：我想请问下大家 ：A客户欠我司货款10万，同时A客户帮我公司介绍一笔业务...答：付款对冲是可以但是并不能因此冲减发票，你们仍然需要开10万的发票给客户，而客户也需要开2万的中介费发票给你们。===========================================问：我想请问下大家 ：A客户欠我司货款10万，同时A客户帮我公司介绍一笔业务...答：公司账户是不可以外借的，公对私一般是发工资，劳务费等，通过工资代发协议进行汇款。===========================================问：公司代垫厂家的费用。次月，厂家发一份冲减函冲减，如何做会计分录？答：楼上的理解不对. 是对方应该做费用,你方只是代垫,所以上月应该做的是: 借: 其他应收款 贷:现金(或银行存款) 既然对方发来的是冲减函,说明你方之前欠对方的钱款,应该在应付账款或者其他应付款中,所以上月的代垫冲减欠款就可以了: 借: 应付账款(或...===========================================问：我公司借用他人钱用作注册资本（无票据），后来我公司归还这笔钱时候有...答：即然是对外的，则不能随便调账。 并且，当初入账时，应记其他应收款 出现这笔挂账，是因为公司股东没有实际投入资本，如果公司股东实际投入资本的话，这种情况就不会发生了。 在税务检查或工商检查时（这种情况涉及抽逃资本） 应让老板转入一笔...===========================================问：我是菜鸟，请高手赐教。公司支付前欠别公司账款387900元,但是会计人员在...答：冲回错误凭证 借：应付账款 红字289700贷：银行存款红字389700这样就等于以前的错误凭证充平了。 然后做正确的凭证. 借：应付账款387900 贷；银行存款387900===========================================问：我是菜鸟，请高手赐教。公司支付前欠别公司账款387900元,但是会计人员在...答：可以重新开账，但是开账前需要录入期初数据才能开账的！给你两个方法： 1.把以前会计的账整理一下，结出一个余额数来做开账前的期初数据！ 2.盘库存，把开账前需录入的数据盘点出来，直接开账就可以了！===========================================问：如题，凭证录入和凭证审核不可以是同一个人，那凭证审核和凭证过账可以...答：您好，根据会计凭证登记账簿，根据账簿编制报表，这是会计做账流程，会计法规定的===========================================可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一... 可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。 一个会计做账的...===========================================以下是一个会计实务的例子, 为 新手提供参考。
因为是私营小公司,那么按小企业会计...
贷:银行存款
17、 9月30日计算本月应交增值税(手工账这步可以不做)
借:应交税金...===========================================正常讲,借款也要计帐的,他不让你做账,你只能把借款登记备查。现金日记账的余额减去借款金额应该等于你手头上的现金。===========================================流水账--可以给你一个表格记录资金的进出数据;
进货、出货,应该分别记录库存商品、...
支出费用的记录计入营业费用(管理费用);
50万的支付是啥名义?是借款(还款)还是分...===========================================借款、还款等往来,这种是不需要发票就可以记帐的。
2、费用支出、购进材料和货物等,这些是必须发票才可以记账的。
3、科目结转,这些使用会计自制的凭证就可以记账。...===========================================可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一... 可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。
一个会计做账...===========================================尽量尽快平衡现金账,主要是看看银行还款时效和利息计算方法和起点,往往是因为这个原因导致账现不平===========================================账原始凭据,一联作为老板付款给企业的凭据;还老板20万元款时,应该让老板给出纳开一收据,作为企业付给老板款的凭据,也是记账的原始凭据。
"杯酒江湖"所作会计分录是正确...===========================================会计可以记录借款和还款的事,也可以不记录,就像平时在会计未对借款入账的情况一样... 会计账簿记录的变化。结论:会计对收入和支出要原始票据做账,对借款一事可以不用原...===========================================这个违反会计准则。不能做账。资产=负债+所有者权益;你这里是增负债22万,所有者权益增22万,然资产则要增加44万。所以这个账不能做。不管怎么做都会不平的。===========================================
12345678910公司欠的房租应计入应付账款还是其他应付款？_百度知道
公司欠的房租应计入应付账款还是其他应付款？
其他应付款的款项:企业发生的一些应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金等公司欠的房租记入&其他应付款&
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应付账款的主要账务处理
（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)， 借记“物资采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。
（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本...
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