退货产品处理流程_百度文库
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退货产品处理流程|质​量​管​理
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92产品质量问题处理规定
产品质量问题处理规定；一、目的：为了维护公司产品信誉，保障企业与客户的；二、范围：本规定适用部门：经营部、仓库、生产品质；三、反馈程序；客户反馈→业务员现场核实→填写《质量反馈单》→传；四、退货处理程序；若确认退货且质量反馈程序结束后→外办业务员填写退；五、工作职责；1、经营部；1）对质量反馈信息、退货、补货的真实性、完整性负；2）对业务员人员反馈的质量问题
产品质量问题处理规定一、 目的：为了维护公司产品信誉，保障企业与客户的利益，提高产品质量问题处理的效率，特制定本规定。二、 范围：本规定适用部门：经营部、仓库、生产品质科、运输部门、企管部、财务部、综合业务科、各生产车间三、 反馈程序客户反馈→业务员现场核实→填写《质量反馈单》→传至综合业务科→复印送生产品质科→回复交经营部→经营部根据实际情况决策后提供一份至生产品质科并传外办→外办根据《质量反馈单》的要求处理质量问题四、 退货处理程序若确认退货且质量反馈程序结束后→外办业务员填写退货确认单并传真至经营部→经营部对退货单确认后传真一份至外办并复印一份至生产品质科→外办将确认的退货确认单、退货说明单传真至综合业务科→退货→综合业务科根据退货确认单、退货说明单填写退货处理意见表→仓库根据退货说明单验收数量→综合业务科将处理意见表交生产品质科→生产品质科复检、确定实物处理意见→生产品质科核算损失、界定责任、签署对损失的处理意见→责任部门签署意见→责任部门分管→总经理→生产品质科根据总经理意见下发实物处理通知单到落实部门五、工作职责1、经营部1）对质量反馈信息、退货、补货的真实性、完整性负责；2）对业务员人员反馈的质量问题按质量反馈程序进行处理，并根据生产品质科的要求及时带回所反馈问题的样品（含成品、半成品）；3）负责对客户质量要求、工艺变化、名称、变更等信息，及时反馈给生产部门并在所下订单上予以注明；4）负责对产品质量反馈、退货同生产品质科进行对接并跟踪处理完毕；5）对订单上的产品质量要求负责、并回复生产品质科对订单中不明质量要求的询问；6）负责对新产品、新客户的产品使用情况的跟踪了解，并及时反馈结果；7）对各销售办事处应当承担的损失，负责在10天内处理结束，特殊情况需总经理特批；2、仓库1）负责核对退回货物的规格、型号、数量、质量问题；2）负责退回货物保管；3）负责根据质量反馈单最终意见进行退货处理；3、生产品质科1）负责与各销售部就产品质量进行对接、处理；2）负责就质量问题与公司各部门牵头、落实解决；3）负责牵头对退货进行检验、分析并完成责任部门损失承担的建议；4）负责对市场质量问题的验证工作；5）负责对出厂产品质量进行把关；6）负责产品质量改进措施或计划的落实；7）负责对退货实物处理。4运输部门1）对所装运货物（含退货）在运输过程中造成的数量短少、被盗、被损、淋雨等相关问题负责2）负责根据各销售区域的要求及时将退货（分客户、规格、牌号等）装运回厂；3）对本部门承担的损失，负责在10天内处理结束，最长不得超过一个月。5、企管部1）会同销售部共同对产品质量纠纷的行政司法处理；6、财务部1）负责产品质量问题损失承担落实；2）负责退货相关财务处理；7、综合业务科1）负责退货产品的实物处理程序的牵头以及过程中协调工作；8、各生产车间1）负责退回产品的实物处理落实工作；六、质量反馈1、各销售办事处对客户的质量反馈信息，应如实、认真填写《产品质量反馈单》，经各销售主管核实后传真至综合业务科；2、生产品质科对《产品质量反馈单》所反馈的内容进行原因分析，原则上在1个工作日内将纠正措施及答复填写在《产品质量反馈单》上，回传各销售区域，对需要带回样品，才能分析出原因的，应及时通知各销售区域业务经办人，待收到样品后一个工作日内回复到位。3、外办根据生产品质科的回复及时处理客户的质量问题。4、对货物短少的反馈在当日进行，并在运输信息反馈表中注明数量、件数等，对货物淋雨的反馈必须在当日内完成，淋雨数量在3个工作日内确定，最迟本能超过7个工作日；5、对特殊、重要客户的质量反馈，销售办事处要求生产部门派人现场了解、解决的，生产部门必须予以配合。七、退货规定1、当客户有退货意向时，业务人员应到现场全面了解、分析并与生产品质科进行沟通，视不同情况予以处理，不允许未经沟通就退货。2、对产品有较明显的质量缺陷且确实影响到客户生产、经营的，生产品质科科应明确明确答复外办业务人员即时退货。对退货，业务人员如实、详细填写《产品质量反馈单》，并传至综合业务科。3、对需经技术分析或现场了解才能明确原因的，生产品质科必须在1个工作日内做出明确答复，决定是否派人前往现场并立即通知外办。4、生产品质科对退回货物按反馈的内容依据“退回货物检验判定规定”进行复核，明确损失承担部门。5、当损失属各销售办事处承担的，生产品质科应立即通知综合科。销售办事处如有异议，应及时通知生产品质科，对实物暂不处理，待销售主管（业务经办人员）回公司或委托综合业务科质量管理员重新到现场复核，确认损失。6、各销售部办事处、生产部门、运输部门根据最终确定的产品质量责任界定承担应有的责任。责任界定完成时间不能超过3天。7、承担：1）磅差在±0.2%内的予以核免，若有超出此范围的短少，由责任人承担。无业务员跟车的，驾驶员负责退货数量；属样品的退货，数量在2公斤内的一律予以核免。2）判断为批不合格的，由生产部承担一切损失，但有，明确责任归属的，由责任者承担；3）判断为不是批不合格的则全检，不合格由生产部门承担。八、退货不货规定1、退货需补货或需改制后再补货的，各销售办事处必须重新下订单至生产品质科并注明。原则上退货补货必须补同规格、同牌号、或价格表中同档规格的货物，并且在订单上注明； 若确实无法满足的，经书面特批可补同价格表中同款额的货物或进行其他处理；2、销售区域必须在10日内将退货处理完毕；3、退货若有发票退回的，则财务部应及时冲红，冲红应按原先发货日期的单价进行。4、对无需补货的退货，必须将原发票退回。若发票无法退回，必须从客户方税务机关取得《开具红字专用发票通知单》交财务部门，财务凭此进行冲红及账务处理；对无法取得《开具红字专用发票通知单》的，造成税额损失的由各销售区域与客户落实承担。九、退货损失核算办法1、退货损失各项费用：1）运输费用：由综合业务科核算；2）改制费用：由生产部门核算；3）回炉费用：由生产部门核算；备注：成检费用按：20元/吨2、退货累计损失核算：1）具有改制价值：累计损失=运输费用+改制费用+成检费用2）不具备改制价值：累计损失=运输费用+回炉费用十、退货损失责任部门落实1、退货发生后，生产品质科牵头对退货原因进行复核、鉴定，填写《退货产品实物处理意见表》明确责任归属、具体损失及处理参考意见；再经公司分管领导审批，总经理批准。 若涉及双方存在异议的报批总经理；财务必须根据经审批的《退货产品实物处理意见表》才能做退货账务处理；2、生产品质科根据最终意见下发扣款通知单到责任归属部门，损失由责任部门具体落实后再交企管部；十一、其它1、 本规定应得到全面的执行，对未按本规定执行的当事人，将予以50~100元/次的处罚，同时对部门主管予以2倍以上的处罚，若因此所造成的一切损失，由责任人与责任部门全部承担；2、 《产品质量反馈单》、《退货问题处理意见表》及其他相关质量问题处理报告等书面材料，其部门必须送至生产品质科进行存档；3、 本规定自下发之日起执行，由生产品质科负责解释。附件：1、《产品质量反馈单》2、《退货产品实物处理意见表》3、《退货确认单》4、《退货说明单》5、《实物处理通知单》 包含各类专业文献、生活休闲娱乐、高等教育、幼儿教育、小学教育、专业论文、中学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、各类资格考试、行业资料、92产品质量问题处理规定等内容。
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退货账务如何处理
厂是一般纳税人,去年销售一批货物,开的是增值税普通发票（没有开专用发票）双方当时已入账,因一直没有收到货款，在我们催促付款时，客户说入库时没有检验，现在发现部份货物质量有问题要求不合格的退货。
退货步骤应该怎样？对方要把发票退回给我们吗？退货需要税务局的证明吗？
还有账务如何处理？
我对退货一点概念也没有。。有什么好的处理方法？
一、退货你单位要给对方单位开红票
（一）增值税专用发票处理
根据《关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[）：
第十四条，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
（二）增值税普通发票处理
直接根据退货数量、金额，开
一、退货你单位要给对方单位开红票
（一）增值税专用发票处理
根据《关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[）：
第十四条，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
（二）增值税普通发票处理
直接根据退货数量、金额，开具红字发票。不需要通过税务局证明。
二、账务处理
1、收入处理
（1）调整上年退货收入，根据红字发票做帐时
借：以前年度损益调整
贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字）
贷：应收账款
（2）结转时
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
2、销售成本处理
（1）调整上年销售退货成本
借：库存商品（活产成品）
贷：以前年度损益调整
（2）结转时
借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
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