关于财务软件使用教程 用友erp-u8.52版 期初余额的录入问题_百度知道
关于财务软件使用教程 用友erp-u8.52版 期初余额的录入问题
摘要，没有摘要和日期本账项又无法录入，余额等，只有公司名称和金额，录入的项目有日期，但在最后综合实验的题中，都很详细，凭证号在例题中录入往来科目应收账款余额时？如果乱填凭证号会不会影响到以后的表格或做账过程，想请教高手应该怎么办
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这样你输入1就可以了)，摘要填期初余额(因为是第一次建账，日期自动是4月30日，你最好在这一栏上设一个常用摘要1(期初余额)如果这套账是5月1日正式启用，剩下的就是单位名称和余额了，这样写就行了，凭证号不用管，那么往来在录入期初时
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新手必看的用友软件使用方法之（购销期初录入和采购的日常处理程）
信息来源：转自网络&&作者：重庆会计网校&日期： 15:54:28 点击数：7555 [字体:
采购、销售、库存和核算中的期初业务处理以及日常和期末的处理
　　在期初余额录入的会计科目中应收账款：应收账款的构成是1万1千元。
　　明细：一万一千是由应收北京科华公司的6千元和应收北京畅达公司的5千元构成。
　　对应收账款1131的会计科目挂了客户往来辅助核算，在总账中把这两个明细客户输入进去，同时在销售的客户管理中在把这两个期初余额输入到销售应收款管理期初中，实现销售应收账款的管理和总账应收账款管理的金额保持一致。
　　客户往来：通过客户往来期初来实现操作。在第一次是期初余额查询，由于一张单都没有输入就直接跳过，点击确认，而不输入各种查询条件，在进入到销售中的应收账款期初余额的录入界面。为什么在总账中录入完科华公司的6千元和畅达公司的5千元，还要在销售中的客户管理中录入应收账款的期初余额呢？
　　在会计科目设置中体现了应收账款，受控系统是应收，一切涉及到应收账款的发生以及回款核销的操作都应该到销售特定的客户往来的界面来完成，所以为了保证两个系统中应收账款金额的核对正确，到客户往来的客户往来的客户往来期初中把期初余额录入一边。确定进来，点机增加，以普通发票来介绍。
　　普通发票和专用发票的区别：普通发票是单价含税的。
　　点击确定，确定进入普通发票的录入，开票的日期是自动默认起用的是这套软件日之前的一天，因为现在录入的是应收账款的期初余额的内容，把开票日期跟据实际的给客户开据的销售发票的日期来做调整，查账是体现的账分析的内容，用系统默认的。
　　日期：日，发票号；客户名称：北京科华；销售部门：业务部；
　　注意：科目一定选择：应收账款；因为要和总账中的应收账款相和对。货物名称：IBM电脑；输入一台单价6千元，点击保存。
　　增加第二张，发票号；客户：畅达；部门：业务部；科目：应收账款；业务员是指职能部门的人员，考核业务部是哪个业务人员赵销售与北京畅达公司的鉴定的销售定单。打印机输入一台单价5千元。保存；注意：发票科目一定要选择；退出。
　　本币合计是指应收账款：一万一千元，录入完以后要执行对账，对账是指应收的期初和总账的期初执行核对。应收账款1131这个会计科目进行核对，只有当应收的期初在销售中客户往来期初余额录入的金额和在总账中应收账款的期初余额核对平衡以后，当显示是这两个应上账款会计科目的差额为零时，才顺利的完成了销售中客户期初余额的录入。余额为零，完成了在销售中的客户往来期初的操作。
　　如果在总账中，应付账款也有余额。到采购的供应商往来中通过供应商往来期初来录入相应的总账中应付账款余额的内容。在供应商中体现的是：采购发票；录入的方法和应收中录入的发票是完全相同的。录入完以后也一定要点击对账。
　　1.在采购中通过供应商往来下面的供应商往来期初来录入应付账款的期初信息或者有预付也可以录。
　　2.在销售中通过客户往来进入到客户往来期初。
　　3.录完以后分别执行供应商往来期初与总账的应付账款、预付账款、其它应付款的核对。客户中的应收账、预收账款和其它应收账款与总账中科目核对执行对账。余额为零
　　二、采购中
　　1.录入期初采购入库单（暂估）
　　2.期初采购发票（在途）
　　操作：在采购业务的案例：
　　第一个业务；日向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。货物己办理入库手续，发票尚未收到。（暂估）
　　点击采购入库单；提示的是期初入库单。点击增加；业务是日向正阳公司购入HP打印机2台，单价是2000元。由于发票没到。叫暂估价。入库类别选择采购入库；部门：业务部；仓库：办公用品库；HP打印机；采购类型：本地采购；供货单位：北京正阳公司；业务员：赵销售；备注：提供的是当采购入库单传递到核算中通过核算对采购入库执行记账，实现的是借：库存商品；贷：商品采购凭证摘要的内容。不输也可以。选择存货：HP打印机；2台；单价：2000元。完成了暂估入库业务的采购入库单的填入工作；日期：起用之前的；日。保存。
　　例2：日向北京易达贸易有限公司购买IBM电脑20台，单价5000元。发票己收到，货物正在运输途中。（在途）。
　　要通过采购发票来完成操作
　　进入到采购发票，票到货未到属于在途的。点击增加；发票号：供货单位：北京易达公司；日期：日；部门：业务部；业务员：赵销售；采购类型：本地要购；存货的编码：IBM电脑；20台；单价：5000元；保存。一张采购发票可以录入不同的货物。期初发票的录入，也就是在途的业务。
　　3.采购系统的期初记账
　　在采购的下拉菜单中选择期初记账；将期初暂估入库：向正阳公司购入HP电脑，办理入库但是发票未到。期初在途：向易达公司购买IBM电脑20台，货物在运途过程中但发票收到了。记入采购账中，期初记账后期初数据将不能输入，必须取消计账才能重新输入。点击记账：提示期初记账完成了采购期初余额的录入工作。如果想修改期初的入库单或者期初的发票。到采购中来执行期初记账的取消操作。重庆会计网校
　　现在要进入库存和核算中来录入本单位起用这套软件这前各个仓库的存货的信息。库存和核算的期初余额，当库存和核算是积成使用的情况下，既起用了核算又起用了库存在录入期初余额的时候，在核算系统中来完成。当在核算系统中完成了各个仓库存货的期初信息录入之后，易完成记账，在库存的期初余额中就会看由核算传递过来的期初余额的信息。
　　例：首先在核算中录入：办公用品库，有IBM电脑10台，单价5000元，成品库，有浪花兼容机20台，单价4800元。重庆会计网校
　　有定单模式：在部门提出购货请购的需求的时候，可以去各个供货商来执行寻价。看哪家供货商提供相同货物的价格比较合式。和它来鉴定采购合同。采购合同体现的采购定单。
　　填采购定单：日向北京易达公司定购IBM电脑6台，单价是5000元。通过采购定单来实现。
　　点击增加；日期；日向易达公司定购；部门：业务部；定购IBM电脑6台，单价5000元，点击保存。办理了入库在照采购定单生成采购入库单的前提条件是：必须对采购定单执行审核。才传递到下一步的工作。用于参照生成采购入库单。
　　在一张采购定单审核的基础上并且是找开的基础上才能进行采购定单生成采购入库单的操作。
　　收到上述货物和发票体现了单货同到。可直接生成采购入库单。
　　点击采购入库单；点击增加；仓库：办公用品库；定单号：参照定单生成的。点到表体部分；点击鼠标右键；点击拷贝定单。点击过滤；它会把已经有的定单的内容到表体中来。定单号是1号，在选择处单击鼠标左键；打上选择标识，点击确认。对表头进行补充的录入。入库类别：采购入库；入库类型：本地采购；保存。填制完了入库单可以根据填制好的入库单直接点击生成，生成各种类型的发票。
　　如果不用生成，点击采购发票。点击增加右键可以拷贝入库单拷贝定单来生成发票都可以。
　　生成按钮的操作：点击生成根据类型根据入库单生成把生成的发票号输入5555，生成一张普通发票为零。入库单在生成发票的界面处有自动结算。自动结算是指：采购入库单和采购发票之间执行采购报账。采购单与发票同时收到了，在办理入库和填制采购发票的同时可以执行采购入库单与采购发票的自动结算。就是报账操作。
　　自动结算：确认；点击过滤；选种入库单第四号，6台点击确认。提示生成发票完成确定。是否开始进行采购入库单与对应的采购发票的自动报账。点击是。提示：所选单据全部结算成功。是否显示单据生成的信息表，生成了一张5555普通发票，关闭。完成以后在这张入库单的左上角提示出已结算信息。
　　采购入库单可以拷贝采购定单生成同时对于填制好的采购入库单可以点击生成，生成相对应的采购发票。并且对单货同到的业务可以自动执行采购发票与采购入库单的采购报账工作。
　　采购业务案例：
　　对上述入库单和单货同到的执行了采购报账自动结算。另一种方式是手工结算。是指：允许在重多的入库单和重多的发票中来选择相匹配的入库单和发票来执行人为的结算。
　　看采购结算和手工结算：
　　采购手工结算的方法：
　　1.过滤
　　2.入库
　　3.发票
　　4.结算
　　进入到手工结算的界面处，先点过滤，来选定我要选定的入库单和发票是在哪个区间段的。选择日到2005年1月底。确定。入库和发票变成实的。
　　点击入库提示入库单的选择。选择日，HP打印机，共2台，选中以后，点击确认，点击发票，日收到的HP打印机的发票应该执行采购的报账。点击确定。选中的是打印机发票2台，入库单2台，点击结算。提示完成结算。
　　首先过滤选定入库单选中发票点击结算；
　　采购下面的采购结算；手工结算；点击过滤，选择日到日，点击入库IBM电脑20台，确定，同时选中发票IBM电脑20台，确定。实现入库单和发票的结算。点击结算，完成结算。
　　如何取消结算
　　取消采购结算，删除结算单
　　看结算单明细列表，确定进来，完成了三个结算。自动、手工结算等。双击采购结算列表某一条信息把这张单据删除掉。点删除，确实要删除吗？点击是。然后重新的采购下面的结算重新的进行单据的过滤。
　　日开始选择入库单，IBM电脑，确定，带到表体中，选择发票与这张入库单相对应的采购发票，然后在重新执行采购结算。
　　是通过采购下拉菜单，采购结算的结算单列表，进入到要进行结算的单据里面把这张结算单执行删除。
　　应付账款如何完成核销的：例：日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台的发票，单价2000元。
　　把发票执行保存，形成欠北京正阳公司应付账款。
　　操作：进入到采购发票，月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。通过点击应付；注意：结算按钮，通过手工和自动结算已完成的内容，点击应付。提示已审核。
　　只有发票通过了审核以后这张发票才会传递到付款结算的表体部分中来，对北京正阳公司付4000元，通过，点击付款结算或者供应商往来付款结算来完成付款操作。收到向北京正阳公司付款，供应商向北京正阳公司付款。输入付款单涉及到的供应商。点击增加；结算方式：现金；点击参照选择现金结算表头部分结算科目处会自动带出1001。重庆会计网校
　　在核算界面：通过核算的供应商往来结算方式设置挂好的，当选中的是现金结算的时候下会计科目就是1001，是自动带过来的，如果没有输入现金结算的科目，在填制付款单的时候，会计科目也可以通过点击参照手工追加进去。金额 4000元，部门：业务部；输入完以后对这张付款单的内容，执行保存。
　　提示：核销、贷付、预付，是指填制的这张付款单可以分别完成三种业务的核算。
　　首先预付：不用核销直接挂到了北京正阳公司的预付款里，就可以直接点击预付。
　　贷付：北京阳光公司欠北京正阳公司4000元，可以填制北京正阳公司4000元点击代付。
　　核销：收到的向北京正阳公司购入的2张发HP电脑发票、核销应付账款。点击核销。注意表体部分体现出来刚才填制的普通发票的内容。
　　结算4000元。点击保存。
　　发票；已审核。如不点击应付，在录入付款结算点击核销以后，表体部分不出刚才发票的内容。对应付款相的处理模式。
　　处理完以后，对于采购发票和回款核销都会自动传递到核算中，后会通过核算模块中来生成一系列的采购发票以及回款核销。借：应付账款；贷：现金凭证；
　　采购退货：
　　采购结算前退货
　　部分退货：将蓝字发票与红蓝入库单进行手工结算。
　　全额退货：蓝字入库单与红字入库单进行&红蓝入库单&的自动结算。
　　采购结算后退货
　　部分退货：红字入库单与红字采购发票进行手工结算。
　　上述各种处理的结果：各种入库单传递到核算中进行单据记帐。
　　全额退货：蓝字入库单与红字入库单的结算。
　　这是通过采购下面的自动结算，选择红入库蓝入库单，结算模式；
　　红蓝入库单实现的是涉及到的采购前的全额退货的模式。退的两个货物填制一张负的也就是-2的红字入库单再填制一张红字-2的采购发票执行手工结算，对于上述几种退货的处理结果把各种入库单红字入库单、蓝字入库单传递到核算中来执行单据的记账。
　　首先有定单的模式情况下：要录入定单。由定单参照生成入库单。如果当货同到可以由入库单直接参照生成采购发票，完成采购中自动的结算。
　　可以通过采购入库单下面生成的按钮，生成相对应的采购发票，然后点击自动结算来完成。
　　对于单货没有同时到达的；填制了入库单填制了发票，可以通过手工采购结算来完成。分四部，先点击过滤，选中入库单，选中发票，点击入库单与发票的报账工作。以上是介绍的是采购的业务。重庆会计网校
　　采购流程案例：在采购发票的上面有一个现付，现付的意思：北京的易达公司的现付
　　找到北京易达，点击现付按钮，对比：在用现付的时候，点击现付之前显示应付，原因：当应付变成取消的时候，通过发票点击应付按钮，把发票的信息传递到付款结算，相当于收到发票之前没有付款，而是后续的，在后续日期的时候，日付款单在执行付款单与发票来执行核销，但是，收到发票同时，把款项还给了供应商，通过应付中现付按钮来实现，也就是直接现结，相当于现付，点击现付按钮，它的提示中采购现付，然后双击，通过现金结算，结算金额是全额支付，也可以部分额支付，如：30000元钱，点击确定，应付的现额是30000，通过点击现付的按钮，直接拿到发票的同时付钱，提示结算金额是30000元钱，然后点确定，现付成功。
　　拿到采购收票的两种方式：
　　1.拿到发票之前现付，直接点击现付按钮。
　　2.拿到发票同时，当时不立刻付款，在后续的时间内向工商行付款，首先点击应付，将按钮按下去后，可以在付款的时间段通过付款结算，输入付供货商的款项，然后增加付款单，执行核销工作
　　库存模块
　　有这些一系列的单据，如果销售和采购是和库存集合来应用的，那么日用单不用在库存中填制，可以依据采购中直接填制的入库单，就会自动传递到填制好的入库单中，在入库单中一定要遵循库存选项中的内容，由库存生成销售单，对于在采购模块中填制的发货单参照形成销售出库单。
　　（一）进入到库存中要完成的操作：
　　（1）依据发货单，形成销售出库单、材料出库业务，销售出库，当出库与销售集成应用，同时在库存选项中选择&由库存生成出库销售单&，则出库销售单是不能手工增加的，只能由库存参照发货单来形成的。
　　（2）文件：点击&销售出库单&，如果说单位没有采购模块，没有销售模块，就有库存和核算模块，那么所有一系列的单据在库存中点击&增加&来填制，采购与库存集中使用，到库存的采购入库单中，增加是不允许往下进行的，几模块集成使用或者各个模块独立使用的时候，单据录入的位置不同，当有采购与库存同时集成用的时候，对于入库单，采购入库单，是在采购中填制，传递到库存中，当库存单独使用的时候，采购入库单，产业成品入库单和其他入库单都需要在入库单手工填制，同样，销售出库单，材料的出库单和其他出库单也是直接可以通过，当库存单独使用可以点击库中来填加，当与销售集成使用，销售出库单是不允许增加的，要点击&生成&，由库存根据收货单生成销售出库单，点击&生成&，点击&刷新&按钮，会把一系列出库单显示在界面处。可以参照发货单生成出库单，可以参照销售发票生成。
　　第一条：发货单实际上是先开票后发货，第二条对销售发票是立即开票立即发货，都分别选中，点击&确认&，在库存中的销售单中生成了第一张单据，是依据第一个业务先发货后开票，如北京科华公司销售IBM电脑2台，生成的销售出库单；重庆会计网校
　　第二条，是根据开票立即发货向北京畅达公司出售IBM3台自动生成的，在库存中生成了销售出库单，要想确认这个出库单确实发出了注意点击审核，对销售出库单进行&审核&，执行这个操作，是在库存中做的，根据销售中填制发货单自动生成的销售出库单。
　　在库存中还可以做其他的业务，调拨业务，盘点业务。
　　演示：
　　调拨业务：进行部门与部门的存货调拨，进行仓库间的转库业务调拨，调拨完成后，自动生成其他入库单或其他出库单。
　　演示1：通过点击，库存调拨单来实现调拨业务的处理，可以通过转出部门和转入部门的不同，识别部门与部门之间的调拨，或者通过转出存库与转入存库的不同，识别存库与存库之间的不同，部门调拨与存库调拨只能选择其中的一种，不能两种同时使用。
　　演示2：转库的业务，点击&增加&，增加一张调拨单，部门只有一个业务部，&转出部门&与&转入部门&相同，那么转出存库，从办公用品库转到成品库，&出库类别&：其他出库，或者定义一个&出库类别&，&存货编码&：选择IBM电脑，转1台，单价5000元钱，点击&保存&，然后&退出&，再到其他入库单里，生成了由办公用品库转到成品库的一个IBM电脑。其他业务，由办公用品库转出成品库的一个出库的业务，即称调拨业务。
　　可以完成调拨，调拨完成以后，自动生成其他入库单和其他出库单，后续的入库单，需要对其他的入库单和其他的出库单进行审核。
　　审核的意义是：库存的审核模块，库存的模块中所有的数据都会一个审核，关系到出库单与入库单，意义是真正确定实物是否在存库中办理了入库手续，是否办理了实出库的手续。）
　　（二）出库的操作：
　　（1）盘点业务流程：首先，增加的模式，先增加一张盘点单，对想盘点的仓库或者想盘点的存货执行选择，选择后，根据自动生成的盘点单执行保存，接着打印出盘点表，由库管人员拿着打点好的盘点表到仓库进行实地盘点，接着到仓库进行盘点把实物数量反添打印出盘点表的盘点数量处，然后再把盘点的结果真实数量输入到盘点表中，利用盘点表的账面的数量和盘点表数量进行盘盈还是盘亏的数量处理，确定，最后，根据盘盈或盘亏的数量结果，系统会自动生成一个其他入库单或其他出库单，当盘盈的时候，自动生成其他入库单，盘盈入库，当盘亏的时候，自动生成其他出库单，盘亏出库。重庆会计网校
　　（2）盘点业务：点击&库存盘点&，第一步，增加盘点单，盘点日期，提供了一个盘库的选择，可以对某些仓库执行库房的盘点，或者点击选择按钮，可以实现对仓库中的某个单位下面的某些品牌的存货进行盘点，选择电脑类的IBM电脑，点击&确定&，账面数量确定是30，盘点数量是真正使用实际反添的数量，账面数量双击是不能修改的，因为账实要相符，可以更改盘点的数量，当在实地盘点之前，先把盘点数量清空变成零，然后点击&保存&，紧接着打印出这张盘点表，由库管人员拿着盘点表去仓库执行盘点，那么盘点人员根据对实地盘点的结果，要反添加盘点的数量。如何反添点的数量：对盘点表进行修改，盘点数量可以输入，如输入29台，账面的数量是30台，盘点的数量是29台，肯定是盘亏，如果输入实地的盘点是31台，盘亏的数量是＋1，就是盘盈，现在把它预设成29，然后点击&出库类别&，肯定是盘亏出库，选定&盘亏出库&，选择&部门&，&人员（仓储部的某某人储存的销售）&，然后点击&保存&，对盘点表值进行保存，是在审核以后，退出，到其他出库单看，自动生成了一个盘亏的其他出库单的内容，同时确定盘亏的一个不存在的，对它执行&审核&，以上是盘点的流程。
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内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。
用友T3汽修通一、用友T3汽修通是针对汽车维修和美容装潢企业的实际需要，以规范流程、强化管理为目标，集维修作业、代办服务、库存管理、财务管理、客户管理等功能于一体的专业汽修行业管理软件，帮助企业做好业务、管好帐，全面提高服务效率。二、用友T3汽修通适用行业：该软件拥有丰富的业务模式，支持维修美容、代办服务、商品销售等；强大的库存管理，支持条码打印扫描、辅料监管；全面的客户关系管理辅以销售员业绩考核，提升服务水平；完善的售价体系与消费结算功能，提供多种解决方案；应有尽有的会员卡、套餐卡体系，支持多种卡片介质；便捷的业务操作，支持功能导航、可视化派工；灵活的自定义体系，满足企业个性化需求。三、用友T3汽修通主要功能亮点：1.维修作业维修作业主要用于进行车辆维修相关操作，模块功能包括接车派工、业务分析、保险理赔、三包索赔、预约分析、其他处理。2.库存管理库存管理主要用于进行商品入库、出库等相关操作，模块功能包括配件管理、装具管理、精品管理、礼品管理、辅料管理、旧件管理、维修工具、综合管理、采购订货、基础资料。3.前台结算前台结算主要用于进行客户快速消费等操作，模块功能包括客户消费通道、销售业务、统计报表。（用友在线客服qq）4.代办服务代办服务主要用于进行车辆代办相关操作，功能模块包括代办登记、付代办机构费、应付代办费统计、返还代办证件、代办项目定义、车辆险种定义、保险公司定义、代办汇总统计。5.门店日结门店日结主要用于进行门店日结操作，日结后可查询进销存核对表和库存结存报告操作，功能模块包括门店日结处理、进销存核对表、库存结存报告、门店日结修正。6.客户关系客户关系管理主要用于进行客户、车辆资料维护、会员积分管理等相关操作，功能模块包括客户资料、车辆资料、会员积分、客户回访、分类统计。7.财务管理财务管理主要用于管理售价和应收应付的相关操作，功能模块包括售价体系、应收应付。
用友T3财务进销存生产管理一体化解决方案用友T3财务进销存生产管理一体化解决方案一、用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时搭建为企业“个人”应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。二、功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心等。财务业务一体化包含模块：财务部分（总帐、报表、固定资产、工资）业务部分（进销存、核处、生产管理）三、应用价值（用友在线客服qq）:1、库存监控：理清库存、按需领料，加强动态管控，批次管理库存成本核算快速、准确；及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余；事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存；及时查询库存可用量，预防不按时交货；注：多单位换算，可以进行公斤与数量之间对应关系换算2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账；全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流；应收应付及时预警，往来账龄一目了然；3、生产监控：以销定产降低成本支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾；下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本；生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚；4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机；按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标；全面实现物流、资金流、信息流一体化管理；监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；5、财务监控：规范、精细，提升效率多账套管理与账套间数据交换、跨账套查询；提供账套复制、备份、隐藏等功能，保障财务数据安全；预置各行业科目及报表模版，快速建账；提供客户、供应商、部门、业务员以及项目等多角度辅助核算，满足各行业财务精细化管理需要；提供丰富的财务、业务、数据库统计函数工具，支持出具专业报表，满足企业更多管理与决策需要；预置多种专业财务指标及分析方法，支持智能化图表分析，反映企业整体运营状况及潜在风险；支持粗放、精细的2种灵活预算管理方式，帮助企业加强事中控制及事后分析；支持工资及个税自动计算、发放、费用分摊及纳税申报；提供固定资产卡片管理，支持符合新会计准则的多种折旧方式；6、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级
用友T3软件套打纸型设置失败、请用手工引入方法 T3套打时：报套打纸型设置失败、请用手工引入方法
一、问题现象：点击确定后保存失败二、后台跟踪脚本：手工运行第二条语句时就会报错：因为bEnable/bVisible不能为空看这是表列的对比，明显少了这两列：三、问题解决：手工插入一条记录，然后再修改就不会报错了。
用友T3功能暂时不能执行或单据正在执行T3提示功能暂时不能执行
提示功能暂时不能执行【问题现象】 在点击“核算”--“核算业务范围设置”时，提示：功能暂时能执行，或者提示某某单据正在执行。【原因分析】有别的模块正在操作。【解决方案】点击“窗口”--“注销”，把核算模块以外的模块全部注销。
供应链结转没有反映问题描述：供应链结转没有反映
分析：在进行供应链结转的时候，只显示“正在结转：”，只停留在这个界面，没有任何反映。答：因为没有启用购销存模块，所以不需要进行供应链结转。
用友软件怎么设置基础档案一、各模块基础档案的设置　　桌面点击&Tong2005&账套001&密码输入&1　　基础设置　　总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。　　（一）基本信息　　1.编码方案　　2.数据精度　　　　（二）机构设置　　1.部门档案　　点击&部门档案　　设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：　　01&财务部&点击&保存　　02&业务部&点击&保存　　03&办公室&点击&保存　　后续点击&办公室处&修改　　在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。　　同样删除也是一样:　　点击&删除&确实要删除选项的部门&点击&是　　注意：对于删除这个操作，如果部门档案 ，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。再把删除给增加进去。　　2.职员档案　　在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。　　　　（三）往来单位　　客户、供应商、地区　　如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类　　地区分类　　01&北京地区&点击&保存　　02&外埠&点击&保存　　1.客户分类　　建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。　　客户执行了分类　　长期&A　　中期&B　　短期&C　　单位名称&客户档案　　客户分类　　2.客户档案　　操作　　输入&客户分类　　1&长期&保存　　2&中期&保存　　3&短期&保存　　注意A单位、B单位、C单位　　注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。　　A单位、B单位、C单位输入到客户档案　　点击&客户档案&北京科华有限公司&北京畅达公司&长期&点击&增加　　要求大家在基本页签处输入客户的名称，客户的编号没有限定，由于长期客户的分类代码是1，所以用101来代表长期的第一家客户　　客户名称&北京科华有限公司&客户简称北京科华&复制&粘贴　　所属的分类码　　长期　　北京科华有限公司所属的地域是：　　点击&所属地区码&北京地区　　所属的地区，在查询客户明细账时，多出来一个按地区查询的内容，可以按北京查询，所有北京地区客户的欠款情况是多少，至于后面的联系页签、地址、Email号、电话等等就不需录入了。　　点击&保存。　　长期&102&北京畅达公司&简称北京畅达&北京地区&点击&保存　　往来单位　　3.供应商分类　　供应商的分类编码在建账号的时候，预制为2位　　01&长期　　02&中期　　03&短期　　4.供应商档案　　点击&增加&0101&北京正阳公司&北京地区&点击&保存　　点击&增加&0102&北京益达贸易有限公司点击&增加&北京益达&北京地区&点击&保存。　　用这种办法我们增加了基础档案下面的往来单位的内容　　客户指的就是应收账款，应该收回的　　供应商指的是去他们单位采购,应付账款，应该付给单位货款的　　（四）存货　　如果在建账套时，存货选择了分类的，先输入存货分类，再输入存货档案，如果没有选择分类，直接切入到存货档案处，录入档案就可以。　　1.存货分类　　电脑类、打印机类　　电脑&IBM电脑　　打印机&惠普打印机　　按照分类编码原则　　01&电脑类&保存　　0&打印机类&保存　　如果说你的单位是一家纯工业的单位来讲，做存货分类的时候就可以这么分　　01&存原材料　　02&产成品　　03&低值易耗品　　2.存货档案　　　　总结：　　存货属性有五种：区分不开存货到底是外购的、自制的、还是销售的，给大家一个捷径，不管这个存货今后要用于什么功能的操作，把所有实务性的有实体，真正存在的这些存货，库存商品，它的存货属性，把前五个 && &。不管参照到什么单据的时候，只要应用到这个存货就有这个存货的解释。　　劳务费用指的是在运输过程中要分摊一些运费的时候，指的运输费存货的属性才是劳务费用，对于经常用的实体性的内容，实务的讲只是在存货属性处把前五项 && &。　　点击&保存　　增加&0102&浪花兼容机　　规格型号　　计量单位　　属性，前五项 && &，　　存货代码　　点击保存。　　增加&0201&惠普打印机　　规格型号　　计量单位　　销售、自制、外购、再制、生产耗用　　惠普打印机所属的分类编码应该是02打印机类，所以把原编码清掉，然后重新进行选择，打印机类，双击选中　　点击&保存　　增加了两大类存货中的三种不同的明细的存货。　　点击退出。　　这就是我们涉及到的存货分类和存货档案的应用。　　（五）财务　　财务里出现的四个设置，指的就是在应用总账模块中需要涉及到的内容　　1.会计科目　　全部、资产、负债、权益、成本、损益　　全部页签下面涵盖有资产到损益下面的所有的会计科目。由于选中的是按标准的这个新会计科目来平均预置的，把新会计制度科目下面的160个总账或者部分明细账的都带过来了，看一下我们会计科目是如何来完成的。　　二、会计科目的初始设置　　包括几方面的内容：　　（一）设置科目体系中　　增加、修改、删除、指定现金、银行总账科目、设置辅助核算科目　　1.增加、修改、删除　　（1）会计科目的增加　　银行存款举例：　　银行存款已经预制好了的一级总账科目是1002，我们单位在工行和建行分别开了不同的账户，首先需要把工行存款和建行存款输入进去，对于银行存款来讲，工行存款跟建行存款是属于二级科目，位长是2位，指的是在一级四位的基础上，往后顺延的位长，根据这个原则来增加　　点击&增加&1002&工行存款　　账页格式&金额式&点击&确定　　再增加一个建行　　点击&增加&100202&建设银行白石桥分理处&点击&确定&关闭　　在工行存款下面又开了不同的户头，一个是人民币账户，还有一个是外币的美元账，对于工行存款来讲，工行下面的人民币户和美元户相当于三级会计科目，同样的三级科目的位长也是2位　　100201&人民币账号&点击&确定　　　折算方式有两种：　　外币&汇率=本位币　　外币&汇率=本位币　　这套账北京阳光股份有限公司，本位币是人民币，本位是人民币折算方式应该用间接的折现方式，是账务上的，所以折现方式就选择第二个,点击确定。　　汇率小数位，跟外币位差就用系统默认的，保证输入的外币折合&即将汇率，折算出的本位币和我们本身入账的误差，差距不大，最多到0.00001，系统自动预置，使误差最小。　　如果说还有一种外币是日元，在选择日元折算方式时，也应该用第一条。　　外币&汇率=本位币　　因为我们国内采取的外币的折算方式是用间接法的，不管外币比人民币值钱，还是没有人民币值钱，在输入选择折算方式时，都应该用第一种方式　　那么输入完美元以后，体现的一个是记账汇率，一个是调整汇率，那么这个即将汇率是每一个会计月份，在录入美元单据时候都需要输入的，根据录入的记账汇率和我们的美元数折算出本位币的金额。　　调整汇率是在各月的月底，来计算汇兑损益的时候来执行汇率，这个美元有固定汇率，还有浮动汇率，当每一个月份的某一天汇率都是相同的情况下，可以选择固定汇率，当每一个月份的某一天汇率不相同的情况下，可以选择浮动汇率，选择浮动汇率的时候，按照各个会计月份的每一天要求输入当天的入账的，这是固定汇率和浮动汇率的区别，选中的是每一年。　　点击&确定　　库存商品　　点击&增加&124301&电脑　　账面格式&数量金额式　　数量核算&台　　点击&确定　　点击&增加124302&打印机　　账面格式&数量金额式　　数量核算&台　　点击&确定。　　（2）修改会计科目　　比如说录完工行存款下面的人民币户，发现账号最后两位应该是68，但是录成了86了，怎么来更改，　　点击&修改　　再点击&修改&改成68　　有的用户可能注意到了，在会计科目的界面处，分层和汇总打印，只是在会计科目修改的时候起作用的，但是什么是封存，如果我在这个科目处点击了封存这个 && &，在填制凭证时候，这个科目就不在我这个科目的代选之类了，相当于给冻结了，不能用它在填制凭证。　　什么是汇总打印？　　比如说我填制了一张凭证　　　借：银行存款　　　　　　　　　500元　　　　银行存款　　　　　　　　　600元　　　　贷：现金　　　　　　　　1001　　　　　500元　　　　　　主营业务收入　　　　5101　　　　　600元　　做这张凭证的目的，是为了能够顺利的出现金流量表　　借：银行存款　　　　　　500元　　　　贷：现金　　　　　　　　500　　借：银行存款　　　　　　600元　　　　贷：主营业务收入　　　　600元　　是体现到销售商品提供劳务收受的现金或者收到现金广义的里面去了。　　对这张凭证我想打印，打印出这种效果，虽然在填制凭证时把银行存款拆成了　　借：500　　借：600　　在会计科目的修改界面，应该在汇总打印处，打成个 && &，选择汇总的，就可以完成，完成这种反映效果。点击确定。注意汇总打印跟分存只是在会计科目修改的界面才能够进行更改的。　　（3）会计科目的删除　　删除库存商品这个会计科目，点击删除，或有提示不能够删除非末级的科目，说明我们在删除会计科目时，只能把明细级的科目一级一级往上删，最后再删除，把打印机删除掉，确定，点击电脑删除掉，确定，库存商品删除掉，这是会计科目删除。　　通过这个演示，看到了并不是对于系统预制好的会计科目我就不能够动了，看到1243库存商品，是新会计制度里给我预制好的一个一级总会计账科目，我也可能给他删除掉，删除的前提是这个会计科目应该余额为零，如果有发生额了，这个会计就不允许我进行处理。　　再把会计科目增加进去，1243库存商品，有的用户觉得这个你预制好了会计科目，因为系统预制的我就不能增加，就不能删除，不能修改了，完全没有这个限制，随时来做调整，只要根据你的需要，并且保证你修改的会计科目余额为零，你就可以来删除。　　增加&124302&打印机　　数量金额&台　　2.指定现金和指定银行科目　　指定现金和指定银行的操作是为了后续分角色，出纳角色，查询现金日记账，银行存款日记账和资金日报表，但前提是必须要完成现金跟银行总账科目的指定，如果不完成指定，后续将无法完成出纳工作，注意是必须要做的。　　会计科目&菜单编辑&点击指定科目　　选中现金总账科目，选中银行总账科目。　　首先看现金，把1001由代选，给选到已选，这个完成现金总账科目的指定，点击银行总账，把1002由代选选到已选就完成了，然后我们单击确定。　　通过现金和银行总账的指定，反过去看一下点击现金点击修改，看到在日记账这儿默认了一个 && &。接着看银行，同时日记账跟银行账都默认一个 && &，通过这个指定，我们就可以完成总账里面的出纳这个角色的操作。　　3.设置辅助核算科目　　点击会计科目增加时，在右半边有辅助核算这个显示，部门、个人、客户、供应商和项目，我们可以对相应的某些会计科目放弃手工上会计科目的设置方法，用辅助的核算，来进行会计科目设置。
用友T3软件发货单发票勾对表增加订单和客户编码发货单发票勾对表增加订单和客户编码
发货单发票勾对表增加订单和客户编码原因分析：同解决方案问题解答：这样操作，进入发货单开票收款勾对表，点格式－》点视图下拉菜单－》点显示可用字段－》选择订单和客户编码（打上对勾）将其拖到表的最后面即可，不用考虑是否对齐，系统会自动对齐。
用友T3软件工资查询时报错工资查询时报错
工资查询时报错原因分析：同解决方法问题解答：先确认一下您的计算机名称有没有特殊字符，然后看看人事档案中有无特殊字符，再去工资管理的部门表项目组成表，类别表项目组成表，栏目表项目组成表去查看，特别是跟赵建平有关的项目，如果还是找不到，可以用事件探查器跟踪一下，看在执行什么操作的时候发现有没有特殊字符什么的，进数据库去掉即可。
查询客户余额表中的客户科目余额表时报未知错误‘94’null_问题描述：查询客户余额表中的客户科目余额表时报未知错误‘94’null
现象：应收应付查询，在查询客户余额表中的客户科目余额表时月份选择1-
6月时报未知错误‘94’null，在账中可以看到有问题的客户名称，但是跟踪不出问
题的数据是什么？
分析及处理：检查客户发来的账套后发现是GL_accass中有一条数据mb等字段为NULL，改为0就可以了！
这里提供脚本，请执行下面的脚本就可以解决：
updateGL_accassset
mb=0,md=0,mc=0,me=0,mb_f=0,md_f=0,mc_f=0,me_f=0,nb_s=0,nd_s=0,nc_s=0,n
e_s=0WHERE(ccus_id=N's081')AND(iperiod=1)
T3总账，当做月末处理时，提示总账跟明细账有一个科目不平，就是总账有金额，明细账没有金额，对账不平的提示。_问题描述：T3总账，当做月末处理时，提示总账跟明细账有一个科目不平，就是总账有金额，明细账没有金额，对账不平的提示。
分析及处理：该科目是否有辅助核算，总账与明细账不平，是否指辅助总账。
材料出库单上的自定义项点击后没反应原因分析：001操作员下材料出库单上的自定义项档案的代码没打上显示的标志导致。问题解答：以001操作员登陆帐套，点击材料出库单上的自定义项参照界面-栏目，在代码前面的显示前打上Y的标识，001操作员就能正常参照自定义项档案。
用友T3软件不知道什么原因！核算中不输入库存时也就是期初库存为零时！在销售系统录发货单时！选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货！如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了！而且数量单价等也都输不进去！不知道什么原因？急！不知道什么原因！核算中不输入库存时也就是期初库存为零时！在销售系统录发货单时！选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货！如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了！而且数量单价等也都输不进去！不知道什么原因？急！
问题模块： 购销存
怎么删除红字冲销凭证？_问题描述：怎么删除红字冲销凭证？
凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时
冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？
分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在
生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删
除红字的冲销凭证。
财务会计装订凭证的常见方法财务会计装订凭证的常见方法
装订凭证的常见方法目前主要有两种：第一种装订方法为线装，这一种方法比较传统，需要的工具想必我们都知道。针、线、凭证封面。首先装订凭证之前的准备工作，包括打印凭证的日期、数量、编号、相关人员的印章等，并要注意取出凭证及附属单据中的曲别针等硬物。其次是进入线装的凭证装订阶段。最传统的方法是在凭证左侧打三个孔，也叫三针引线法，并注意结扣不要打死，要放在凭证封皮的里，为了以后更好的查看，要尽可能的缩小装订的空间。使记帐凭证及其附件方便日后查阅　。另外要使用配套及质量好一些的牛皮纸装订，保证不会起毛边。另外，既然是手动装订，凭证装订的厚度一般在3cm之内，要不然也不大美观。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
T3用友通 UFO中CHCKS公式关键字的应用T3用友通 UFO中CHCKS公式关键字的应用
举例：CHCKSL函数支持关键字的应用，如： CHCKSL（月,999,2003,"wc","001","1001"）则返回999帐套2003年度当前月001仓库1002存货的出库数量。其中“月”为关键字，前提是在报表定义中定义要设定某单元格为关键字“月”。生成报表时通过关键字录入当前月即可。
T3用友通 UFO报表中条件发生TFS这个函数怎么取数？T3用友通 UFO报表中条件发生TFS这个函数怎么取数？
关于条件发生函数的举例如下： TFS（“52101”，2，“借”，“部门一报订阅资料”，“==”，“001”，1998 ）以上公式意义：返回001套账“52101”科目1998年3月份的发生业务中，摘要等于“部门一报订阅资料”的借方发生额合计。若把“==”改为“=”表示模糊匹配。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友T3中出纳通模块的年结用友T3中出纳通模块的年结
出纳通年结下载.rar
用友T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证用友通T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证
审核凭证时，用记账人登录用友T3，在“审核凭证”的过滤条件窗口的“审核人”一栏里选择了有审核权限的操作员，这个操作的作用只是过滤出该操作员填制的凭证，而不是用该操作员来审核凭证。1.系统管理?系统?注册?用户名输入admin，密码为空?确定。2.点击权限?权限?点中设置为审核人的操作员，查看右上角的账套是否为相应账套，右框内的权限设置是否有“审核凭证”；若无此权限，点中操作员，点“增加”，在“明细权限选择”框中双击“审核凭证”，确定。3.打开T3，用户名填入设置了审核权限的操作员编号，填入对应密码，选择账套和操作日期，确定。4.总账?凭证?审核凭证?选择月份?其他选项不用更改?确认。
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件，oerr.log就是该日志文件，上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够，导致不能写入。将该文件的只读属性去掉，或者删除该文件，让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看，因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的！2.原因可能是—user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空_log试试.（在线客服qq）4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”，选择为不记录此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log，上述错误是在写入文件时失败，失败原因可能是由于此文件不可读写，如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态，如有只读属性将只读去掉，另外也可以删除该文件，系统会自动重建日志文件。分析ufoerr.log错误问题！：财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件，如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误，此日志文件存放于用友通安装目录UFOufoerr.log，上述错误是在写入文件时失败，失败原因可能是由于此文件不可读写，比如文件属性只读或系统账户权限不够解决ufoerr.log错误问题！：查看此文件状态，如有只读属性将只读去掉，另外也可以删除该文件，系统会自动重建日志文件。
用友T3财务报表功能介绍用友T3财务报表1、财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。2、总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。（用友在线客服qq）1)提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；2)预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表；
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