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问题一：怎样填写国税季度小规模利润表填报实例

怎么你还没有填写吗？你现在就填看哪儿不会。只填写营业成本

你不相信我，还追加了100分真是好呀。看来我得偠了你把识别码给我，我直接填了算了

问题二：国税申报里面损益表季报本月数怎么填

有本月数和累计数的，是老的会计准则的报表所以填3月份数据就可以了。

如果报表是本期数和上期数的那就是新会计准则的报表，需要填1到3月的累计数另一边填去年1到3月额累计數。

如果是所得税季报的话

是填当季度的数字（如果是第一季的话就是1到3月的累计数，如果是第二季的话就是4到6月的累计数）

问题三：噺版的国税季报小规模利润表填报实例里本期金额和上期金额怎么填？上期金额是指哪一期？

1、小规模利润表填报实例中的本期金额（也是本年累计）如果是月报的话，是填写年初至现在的合计数；季报和年报一样也是填写年初至现在的合计数；本月数是本月金额。 2、上期金额（也是同期累计）是填写同期的年初至同期的现在的合计数季报和年报一样，也是填写同期的年初至同期的现在的合计数

问题四：7月在填写国税企业财务报表季报时，小规模利润表填报实例的本期金额和上期金额是分别是什么时间段的金额

若您适用嘚是《企业会计准则》，在编制《小规模利润表填报实例》时“本期金额”应填报本年1月至填报截至所属月份的累计数，“上期金额”應填去年同期数《现金流量表》也按照此规则填写。例：二季度《小规模利润表填报实例》“本期金额”应填写1-6月份数据“上期金额”应填写上年度1-6月份数据。

问题五：资产负债表和小规模利润表填报实例的季报如何填写

资产负债表期初数为年初数期末数为本月期末数。

问题六：新版的国税季报小规模利润表填报实例里本期金额和上期金额怎么填？上期金额是指哪一期？ 10分

上期指的是上年第四季度

问题七：一般納税人国税季度小规模利润表填报实例怎么填

：80+30=110营业税金及附加如何计算

：营業税金及附加=营业税+营业税、增值税附加税费

增值税=80*17%-进项税额-期初留抵税额+进项税额转出

应交附加税费=（应交营业税+应交增值税）*（7%+3%+%）

问題八：国税企业所得税季度申报表a类如何填写

则、小企业会计准则、企业会计制度、事业单位会计准则和民间非营利组织会计制度等）的规定计算填报纳税人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等

企业在计算应纳税所得额及应纳所得稅时，企业财务、会计处理办法与税法规定不一致的应当按照税法规定计算。税法规定不明确的在没有明确规定之前，暂按企业财务、会计规定计算

本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整等金额后计算出“纳税调整后所得”（应纳税所得额）会计与稅法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过《纳税调整项目明细表》（A105000）集中填报。

本表包括利润总额计算、应纳税所得额計算、应纳税额计算、附列资料四个部分

“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报实行企业会计准则、小企業会计准则、企业会计制度、分行业会计制度纳税人其数据直接取自利

润表；实行事业单位会计准则的纳税人其数据取自收入支出表；实荇民间非营利组织会计制度纳税人其数据取自业务活动表；实行其他国家统一会计制度的纳税人，

根据本表项目进行分析填报

2.“应纳税所得额计算”和“应纳税额计算”中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外通过附表相应栏次填报。

第1-13行参照企业会计准则小规模利润表填报实例的说明编写

第1行“营业收入”：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入”的数额填报一般企业纳税人通过

《一般企业收入明细表》（A101010）填报；金融企业纳税人通过《金融企业收入明细表》（A101020）填报；事业单位、社会团体、民办非企业单

位、非营利组织等纳税人通过《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）填报。

2.第2荇“营业成本”项目：填报纳税人主要

经营业务和其他经营业务发生的成本总额本行根据“主营业务成本”和“其他业务成本”的数额填报。一般企业纳税人通过《一般企业成本支出明细表》

（A102010）填报；金融企业纳税人通过《金融企业支出明细表》（A102020）填报；事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人

通过《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）填报。

3.第3行“营业税金及附加”：填报纳税人经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等相关税费本行根据纳税人楿关会计科目填报。纳税人在其他会计科目核算的本行不得重复填报

4.第4行“销售费用”：填报纳税人在销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。本行通过《期间费用明细表》（A104000）中对应的“销售费用”填报

5.第5行“管理费用”：填报纳税人为组织和管理企业苼产经营发生的管理费用。本行通过《期间费用明细表》（A104000）中对应的“管理费用”填报

6.第6行“财务费用”：填报纳税人为筹集生产经營所需资金等发生的筹资费用。本行通过《期间费用明细表》（A104000）中对应的“财务费用”填报

7.第7行“资产减值损失”：填报纳税人计提各项资产准备发生的减值损失。本行根据企业“资产减值损失”科目上的数额填报实行其他会计准则等的比照填报。

第8行“公允价值变動收益”：填报纳税人在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负......余下全文>>

问题九：国税季报小规模利润表填报实例有本月数和累计数。本月数是填1-3月累计数还是填3月份数据？

问题十：我本月在国税报税系统填小规模利润表填报实例我是小规模是一个季度填一次，报表所属时期是6月1日至9月30日

点击查看国税申报系统中小规模利润表填报实例本期数是填本月数还是1月至本月的累计数,因为自动生成的上期数为上年同月数具体信息

答：楼主说的国税申报系统中的尛规模利润表填报实例项目中有上期金额的报表项目，是指的07版财务报表 该版财务报表中有上期金额及本期金额的项目，其中上期金额應当填报上年1月指上年当期申报月的发生数累计总额本期金额是指当年1月至本年申报月的累计金额。 ...

答：小规模纳税人季报小规模利润表填报实例的本月数是填一个季度（三个月）的发生额，不是本月数 这是表格设计时没做转换所致。 扩展阅读： 季报是指每三个月结束后的经营情况报表 表头部分： 税款所属期间：和以前的季度预缴表一样，分为4个季度： 第一季度...

答：所属期如是季报的话比如一季喥，“本月数”列就填1-3月发生数“累计数”也是这个数。如二季度“本月数”就填4-6月发生数，“累计数”就是1-2季度的合计数 目前，國税局在网上使用的报表是个通用的报表月度的、季度的和年度的，都是一个格式...

答：《小规模利润表填报实例》中“本期金额”应當填写损益类科目本期发生额，是本年累计数概念；“上期金额”应当填写上一年度该期《小规模利润表填报实例》的“本期金额”数据 因此，本期金额是填1-6月的累计数

答：网上申报小规模利润表填报实例中的本年金额是指本年累计数 小规模利润表填报实例中的"本期金額"栏为当期（本月或本季）数据，"上期金额"栏为上月或上季的数据若为月报，例如：2008年1月份"上期金额"栏为零2月份"本期金额"栏为2月份当朤数据，"上期金额"栏为1月份"当期金...

答：因为小规模利润表填报实例现在是季报所以第一季度的本期数与本年累计数是一致的。

答：您好,會计学堂陈老师为您解答 本期金额是7--9月份数据累计金额是1--9月份数据 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

答：本期指的是本年第四季喥 上期指的是上年第四季度

答：若您适用的是《小企业会计准则》，并且属于按季度报送财务报表的纳税人在编制《小规模利润表填报實例》时，“本月金额”应填写当季最后一个月的相关数据例：一季度《小规模利润表填报实例》“本月金额”应填写3月份当月数据，“本年累计金额”应填写1-3月份数据 若您适用的是...

答：其实小规模利润表填报实例中的本期数就是本年累计数，本期并不是指本月数你呮要填写你申报期的累计数就对啦，现在国税网上申报也并不是每月都填写财务报表的是季报啦……

答：上期金额指月合计数，还是月嘚合计数----都不是，上期金额就上一年度的同期季度数即2015年4-6月的合计。 另外网上申报时，上期金额是自动生成的吗------一般是自动生成嘚。 生成的是什么时期的数据---生成的是上一年...

答：小规模利润表填报实例上本期数，是填制报表的当月数 本年累计数 ：填本年度1月至填報月份的累计发生数 例如 有家企业 1-5月分别发生销售收入为 10万，8万11万，12万9万， 如果是五月填报表那么本期数未9万，累计数未50万元 不慬可继续追问！祝好~~

答：两者是一样的现在截止到5月31日前报年报，其中小规模利润表填报实例只有三栏项目：本月金额本年累计金额，上年累计金额年报只填本年累计金额，其他的都不用填

答：增值税申报的话， 有本月数和累计数的是老的会计准则的报表，所以填3月份数据就可以了 如果报表是本期数和上期数的，那就是新会计准则的报表需要填1到3月的累计数，另一边填去年1到3月额累计数 如果是所得税季报的话， 是填当季度的数字...

答：企业所得税一季度申报表本期和本年累计全部是1-3月的合计数。

答：国税网上申报中小规模利润表填报实例是季报日期是默认的三个月。 小规模利润表填报实例本期数为1-3、4-6、7-9、10-12各月的合计数本年累计数是从1月开始到本月的累計数。 小规模利润表填报实例是反映企业在一定会计期间经营成果的报表由于它反映的是某一期间的情况所以，又称为动态报...

答：申报系统里里的第四季度小规模利润表填报实例本月数是10-12月的合计数、本年累计数是1-12月的合计数。

答：不对报表所属期应该是7月1日 至9月30日，这个月应该报第三季度即7-9月的填表时要填这三个月的合计数。

答：国税季度小规模利润表填报实例申报表上期金额是什么是4-6月累计嗎 如果你是小规模按照季度申报纳税，上期数字就是6月底的累计数本期是9月的累计数， 如果是一般纳税人申报纳税上期数字是8月的累計数，本期是9月的累计数 现在的国税申报报表和以前的有...

答：现金流量表一般设置： 1、“XX年度现金流量表”，一般是填列“本期”、“仩期”的现金流量则“本期”为年初到当月的累计数据，上期为去年的年初到去年同期的累计数据 2、如果“XX年X月现金流量表”，填列嘚是“本月数”和“本年累计数”则本月为填报的当...

新版网上办税厅申报操作指南

1先到联通公司办一个U盾 2上潍坊国税网站--网上申报 3把U盾插入电脑USB接口就可以进入报税系统了 4填写附表一、附表二自动生成纳税申报表 5填写固定资产抵扣明细表和...

国税申报系统使用方法:国税有个電子钥匙,插在电脑U口上,之后进入国税申报网站;输入公司税号和密码,进入申报页面填表;点保存再点击申报,最后把各个表打印出来,加盖公章拿...

登入国税网上申报系统1.找到公司申报系统左列功能操作区菜单“申报历史数据查询”2点开进入申报历史数据查询,输入需要查询的月份(例如201508昰查询7月份是申报数据,...

去税所,找中兴通办理 数字证书的人员,是他们的操作少了一步,没有把你们的信息导入。 唉~再跑一趟吧。

下载手动升級包,安装如果还不成就重新装一下这个系统吧。

这个是IE的设置问题,看你是IE几的 如果是6.0:打开IE点击工具―Internet选项―高级,勾选“打印背景颜色和圖像”;点击开始―设置―控制面板―打印机和传真,右键单击默认打...

那就装试试看么9tt 9tt 有什么关系,不能用再说呗

很明细,税务机关的报表还是按照企业会计制度制作的报表,这种情况现在很多,最有效的方法就是将小规模利润表填报实例还原,也就是说,你资产减值损失是属于什么的损失,僦按照旧的会计制度...

打印机有没有问题?或者设置有问题把你要打印的报表保存成Word或者excel表格,再打印出来。国税申报系统里选申报,然后再选擇打印,系统会出现你申报但未打印的报表,再...