工业企业基本业务流程和财务相关的管控流程点

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-17 11:41 标签： 管控流程
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业务流程管理的整理及优化方案
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&　　在企业基础管理工作中，业务流程管理的改变、梳理、执行等全过程的管控是十分重要的工作，在多家企业的调研和系统实施过程中，普遍感觉曾一度忽略了对流程的管控，只是单纯做到了执行和发布，在系统不断推进过程中，愈来愈感觉到流程的全方位管控，比如流程的更改、评审、发布、追溯以及风险评估的重要性，但是由于人员变更、业务流更新比较频繁，大多缺乏有效的管控手段，没有统一的记录和标识，给后继的整理和收录带来了很大困难，在某些关键业务中形成“黑匣子”效应，即目标或结果的产生完全依靠系统本身，而缺乏其产生过程和机制的记录，“知其然，而不知所以然”，给今后流程的进一步优化、修订和梳理及系统培训工作带来了较大的风险和漏洞，这一点和大多数企业一样，是系统实施过程中容易遗漏和忽视的环节，对我们今后实施起到警示和借鉴作用。　　结合业务流程的特性和我厂的实际情况，建议通过六个方面的步骤，初步建立我厂业务流程发布、更改、评估及制度保障体系，进一步完善我厂的基础管理工作，为今后业务流程的管理、优化、再造、改进、追溯等打下基础。　　一、 业务流程挖掘　　业务流程的获取和定义的主要途径：　　1、 业务部门提出、交流和调研;　　2、 《安全生产责任制》和《岗位责任制》以及贯标体系文件中所涉及的相关岗位业务流程;　　3、 厂部下发的各类文件及相关规章制度　　4、 工作成果：　　形成按业务部门和岗位划分的业务流程汇总表　　二、 流程整理及会审　　1、 根据上述获取途径和工作成果，初步回类和梳理，往除冗余和非业务型流程，初步梳理和合并多头管理的业务流程;　　2、 赋予流程编码;　　3、 确定关键流程;　　4、 形成《部门业务流程明细表》：　　再次返回各部门，并签署确认表;　　汇总反馈结果;　　整理并汇总，形成《业务流程汇总表》第一稿　　5、 第一稿会审：　　三类人员：涉及业务部门、分管厂领导、流程管理人员　　形成《业务流程会审表》　　做好会审记录(各业务部门意见、更改依据、风险评估、最终结果等内容)，并编号回档;　　6、 根据会审结果，形成《业务流程汇总表》第二稿　　三、 流程图绘制　　1、 选择绘制工具、软件;　　2、 相关人员的培训;　　3、 根据第二稿，形成《业务流程绘制任务单》;　　4、 对各部门完成的业务流程进行初步检查(文字错误、图形错误、明显的业务逻辑错误等);　　5、 检查完成的流程再次通过各相关业务部门的确认，并签署最终的流程确认书;　　6、 结合会审第二稿及流程图(表)，汇总形成第三稿　　四、 关键业务流程和企业信息化系统的整合　　1、 信息化领导小组及流程管理人员、各相关业务部门及实施方共同确认并完成。　　2、 根据关键流程及信息化要求，完成业务流程的信息化处理
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定期打印。对于实行会计电算化的单位，财政部《会计基础工作规范》还提出了打印上的要求：“实行会计电算化的单位 财务咨询公司 条件，总账和明细账应当定期打印”；本记账单位根据需要按账簿的不同做了规定，现金日记账与银行存款日记账，每月中旬月末各打印一次，并每月初与客户出纳核对。
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