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关注微信公众号==========以下对应文字版==========库房盘点规定总结库房盘点管理规定一、目的为了规范库房的存货管理工作,及时发现问题、保证货物安全,降低库存管理风险确保帐实相符特制定本规定。二、适用范围本文件适用于科隆公司本部盘点。三、定义存货盘点:盘点人员通过对库房内部的货物进行实地清点、核对以确定库房内同一商品的货物数量、状态、保质期是否与系统库存(帐面库存)完全一致的一种管理活动。帐实相符:截至某时点帐面库存信息(品种、数量、型号)与实际盘点的库存信息完全一致。日动盘点:当天对昨日有出入库动作的商品进行盘点盘点商品数量与系统帐务核对确保帐实相符。月盲盘点:每月末对本月所有在库库存进行盲盘导出的库存盘点表将系统库存数量清空。节假日盘点:物流为控制运作风险检验业务运作质量保证假期存货安全在国家法定假日后完成一次盘点工作四、要求库存准确率标准:准确率,五、盘点管理规定、盘点范围:公司本部纸张库及耗材库、盘点周期:分为日动盘、月全盘日动盘为明盘月全盘必须为盲盘月全盘定于每月最后一天(遇周六、日提前一天)、盘点人员:除仓储人员外财务部须派人员参与月盘点监盘日动盘由库管员独立完成。、盘点方式及步骤:盘点方盘点步骤式操作步骤:、库管员每天早晨在系统里导出昨日有过出、入库动作的商品明细日动盘、在库存明细表格保留相关字段:货品编号、货品名称、单位、本期点结存数量并增加实盘数量及差异、根据日动盘点表系统在库数量进行实物的盘点。对于有差异数量及时核对昨日出入库单。操作步骤:、盘点前一天请各部门将手中的手工单全部录入系统库管员将系统中未审核单据进行审核(含出库、入库)把库存商品提前整理归类盘点当日各销售部门销售出单截单时间为下午一点、储运部对当日盘点表进行打印并清空库存数量一式两联两点钟开始进行全盘、由财务部提供两名监盘人员由仓储部统一分工进行盘点、有垛卡的商品需要在垛卡上填写盘点日期盘点数量盘点人签字月盲盘对于整箱货物无需拆箱清点对于拼箱必须开箱清单并在箱体外加点贴箱贴注明箱内商品明细、在盘点的同时注意所盘点耗材商品的保质期是否临期或超期对于此类商品需要在盘点表中注明临期或超期的数量、盘点人员应根据货物摆放位置在盘点表中查找该商品防止盘点丢品、盘点结束后盘点人员及监盘人员在盘点表上签字后上交财务部。、实物盘点完毕后财务部将实盘数量录入系统并与系统账库存进行一一对应的核对产生差异由盘点人员进行二次复核如有差异及时更改无差异则由财务升成差异表、提交内容:盘点表及盘点报告月全盘报表由财务部及储运部各保管一份财务部将实际库存录入系统形成差异日动盘报表由库管员自行保存装订、提交日期和方式:每月日前将上月的月度全盘差异结果上报公司总经理六、节假日盘点、国家法定天长假(春节、国庆节)各地库房在放假前一周内及放假后的第一个工作日必须各完成一次全盘。、国家法定天假期(元旦、端午、中秋、劳动节、清明)在放假前一周内必须完成一次全盘在放假后的第一个工作日内完成一次动盘。、盘点结果虚假上报或隐瞒不报的处罚规定:如发现有盘点结果的数据不真实的则对直接盘点人员及管理者进行严厉经济处罚。处罚视其轻重而定。、盘点差异处理类型:差异类型主要为:收货时型号、数量错误原厂封箱开箱后短少库内短少备、发货错误
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磁易购|制造业工厂盘点管理制度
最新的磁材行业新闻及报道，不容错过制造业工厂盘点管理制度第一条 目的：⒈查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的准确情况；⒉核对盘点物资与账目是否相一致，以把握资产的准确性；⒊为下期的销售和生产计划提供依据；⒋最低存量与最高存量的把握；⒌呆滞品、不良品的发现；⒍确定各资产的真实价值，以利成本的计算。第二条 范围：产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。第三条 职责：1.厂长主持全厂的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核，人员的调派；2.财务部负责盘点工作的整体规划、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等；2.盘点小组分工负责，对盘点范围的各类物资进行盘点；3.各部门、车间予以配合，同时对本单位的物品进行盘点。4.各部门、车间员工服从主管领导的指挥，参与对本部门、车间物品的盘点工作。第四条 实施时间：月度盘点为每月自然日期次月的第一天；年度的盘点为每年12月31日。第五条 盘点当天，全厂生产停止一天。第六条 各种材料盘点时的定性分类：1.下列材料定性为“原材料”：存于仓库的各种原材料；已付款但未回厂的订购材料；存于各车间的未加工材料；存于仓库、车间的产品配件。2.下列材料定性为“在制品”；已开料的材料，或已冲孔、切角，但未成型的材料；已成型但未发外喷涂的材料；已发外加工，但未回来的材料；已成型的电器产品外壳、面板，或已组装部分配件的电器产品；3.下列材料可定性为“成品”已包装好，但仍未入库的方板，或已包装好，但未发货的单板；已成型并确认为合格品的非光铝产品；已组装完成并确认为合格的电器产品；外协加工完成已运回，但未包装的产品。4.机器、模具、纸箱、包装材料及和其它物资，可按其自身属性进行归类。第七条 盘点前准备⒈成立厂盘点小组组长：厂长副组长：财务部人员具体人员组成：财务部人员、办公室文员（含设计、审核人员）、跟单员、统计员、销售人员、仓管员、车间主管。2.盘点分工：对参与人员的盘点区域的范围进行分工，具体分为如下几个盘点小组：原料仓：仓管员、业务员产品成品仓：仓管员、办公室文员纸箱与包装物料组：仓管员、办公室文员车间（方板、单板、电器）：办公室文员、车间主管发外加工：外协文员废品废料：包装组长3.财务部准备工作：《盘点票》、《盘点表》的准备。4.仓库准备工作：仓库初盘，对台账、产品卡、产品数量进行核对，并作好标识。5.车间（方板、单板）准备工作：在停产后应进行清洁卫生大扫除；清理车间区域内的废品；对设备、模具、气瓶进行保养。⒍办公室的准备：对外协订单进行整理，对办公设施、办公财产进行整理清点。⒎将废料池内废料全部卖掉。第八条 《盘点票》的使用规范：⒈《盘点票》仅使用于原料、产品、配件，其它如设备、模具、气瓶、办公设施等均不使用。⒉《盘点票》的填写要求：有填空选项“□”符号的，可在相应位置上“√”符号；名称：按厂产品图册标准名称填写，如遇同名现象时，应详加标识；规格的格式为：材料底厚mm×宽mm×长mm；(卷料可缺省长度)3.按不同颜色使用于不同质量状态的材料，作为材料的标识：白色：“常用”，帖于各种质量状态合格且正常使用的材料上；蓝色：“不常用”，贴于各种质量合格，库存较久且不常使用的材料上；黄色：“待处理”，贴于各种品质不良，或质量未判明，但仍可利用的材料上。红色：“废料”，贴于存放在生产现场、仓库的各种废品废料。堆放于废料池的不用贴。⒋一批（堆）相同产品，如用“片”为计量单位的，可用一张《盘点票》标明总数即可。第九条 初盘，具体要求是：1.仓库：已拆包的铝板按件计算，铝卷和未拆包的铝板按公斤计算，并贴上《盘点票》。对成品产品进行初盘并贴上《盘点票》；对包装材料、消耗品进行初盘；初盘后的数据编制成《盘点表》。2.车间：对存于车间的原料及已加工的材料进行初盘并贴上《盘点票》；对因各种原因暂存车间的零散在制品、成品进行初盘并贴上《盘点票》；如有的材料在某工序生产的半途，如不便点数的，可将余下部分全部生产完成后再盘，并贴上《盘点票》。对设备、模具盘点；盘点后的数据编制成《盘点表》。3.办公室：对订购物料、外协物料进行整理，并制成《盘点表》。第十条 正式盘点盘点小组在指定时间和指定地点对厂物资进行盘点，具体要求是：1.对各车间仓库初盘的情况进行复盘复点，进一步核实，在确认所盘物资规格数量数据相符时，应在《盘点票》上签名确认。2.发现不相符的情形，应立即与初盘人员再次核对，直至相符。3.盘点过程中，应对初盘编制的《盘点表》进行核对、纠正；经参与盘点人员签名确认后，交财务部复核整理。4.财务部收到《盘点表》后，应对其数据进行复核整理，并厘清以下情形：⑴原料订购货款已付，但原料未到的；⑵原料已到货，但货款未付或未结算的；⑶产品货款已到，但货未发出的；⑷产品已发出，但货款未收到的。《盘点表》经过复核整理准确无误后，应进行分类汇总，并签名确认，呈厂长审核，最后报总经理。5.根据需要，《盘点表》复印，报总经理、厂长各一份，并发仓库一份。第十一条 盘点完成后，如发现变质、呆滞、盈亏、损耗等问题时，应分析原因，提出纠正预防措施，向厂长报告。第十二条 盘点时段原则上不进行收、发货作业。第十三条 参加盘点的人员原则上不得缺席，违者罚款50元。如有特殊情况，需提前向厂长请假。第十四条 每月盘点的具体实施办法由厂长在每月盘点前另行通知。第十五条 本制度由总经理批准后，于公布之日起生效。相关表格《盘点票》《盘点表》盘 点 票□原材料 □在制品 □成品质量状态：□常用 □不常用 □待处理 □废料名称：规格：底厚 mm×宽 mm×长 mm单位：□片 □kg盘点数量： 初点人：复盘数量： 复盘人：日期：20 年 月 日制造业工厂盘 点 表日期： 年 月 日物料编号品名规 格（底厚mm×宽mm×长mm）质量状态单位实盘数量单价金额审核： 复核： 制表人：本文来源: 智慧工厂
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